供应商质量体系审核表.doc

供应商质量保证供应商审核员审核日期质量能力评估记分表说明:每条都有115条,本评定标准包括十个章节和十二个附加条款,共具体的细则。☉评定时需要考虑企业的大小,具体产品、安全及法规项☉工厂的实施(特殊情况下,还要评估外协工厂)☉实施有效性用以下准则评定:---------------2分可接受合适----------------3分分---------0分完全不合格不可接受----------1能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算:Y*100%∑X/∑为评价项目得分和其中∑X为评价项目总分和∑Y四个等级的划分:75分~89合格:分90能力水平:优良:≥不合格可接受:分60不合格不可接受:<74~60分目录组织机构------------------------------------------------------------------21-2-------------------------------------------------------------------------3工艺3-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-安全件、法规件的控制------------------------------------------------20S2-质量改进------------------------------------------------------------------21注:1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品;2)一、二类产品是指由南京胜捷电机设计,由供应商制造的产品,其它产品为三类产品;3)标有“*”的项目为重要项,标有“@”的项目为安全、法规项。-(机构表、职能说明)。?有无总体机构图,是否完善、合理,能否正确地反映企业的组织体系?有无各部门职能分配表,是否完善、可行是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册?*。是否指定质量各部门负责人,各部门之间的联系是否存在?*。是否按机构职能配备人员?*书面的职能程序。?有无质量手册,企业的主要质量职能是否描述清楚质量部门相对于生产部门的独立性。??。是否有权停止不合格品的生产和发运,并要求有关部门采取纠正措施?检查与生产时间的相适应性。?质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。,如何站在用户的立场,与其它相关部门联系,组织质量?改进活动向上一级反馈产品质量信息。,及时向领导反馈产品检验结果和产品等级?.。期的质量例会,向厂领导反映质量问题,对严重的问题,是否及时?。领导应每天进行质量审核?对入库的产品进行审核①对线上的产品进行审核②对生产工序进行审核③工艺2-(三类产品不作评估)。是否掌握用户对产品的要求?。?产品开发、。工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与?。质量部门是否参与,有无证实资料?是否把质量作为主导因素?确定检验手段及检验工