物资验收工作流程(物资[2012]12号).doc

— 1—二○一二年十一月五日关于印发《吉林油田公司物资入库验收工作流程》的通知公司各单位: 为了进一步规范和加强入库物资验收工作,正确验证入库物资的质量证明文件,提高公司采购物资验收管理水平,确保采购物资质量安全,现将《吉林油田公司物资入库验收工作流程》印发给你们,请认真遵照执行。附件:采购物资到货验收流程图吉林油田分公司部门文件物资〔 2012 〕 12号中国石油天然气股份有限公司— 2—主题词: 物资验收流程通知吉林油田公司物资管理部 2012 年 11月5 日印发— 3—吉林油田公司物资入库验收工作流程一、建立产品标准库(一)从 2013 年1月1 日起, 各单位物资部门应建立产品标准库及标准台账,并将产品标准文本(电子版亦可) 配发到计划员、验收员、保管员等相关岗位人员,作为物资采购和验收的依据。(二)各单位应与国家标准机构网站建立查询业务关系,对所用国家标准和行业标准及时查新,确保在用标准现行有效,对于失效标准要及时回收销毁,不得新旧混用。(三)采购使用企业标准的产品,所用企业标准必须经公司质量节能处备案, 企业标准有效期以技术监督局备案有效期为准。二、建立产品认证查询(一) 各单位物资部门在 2013 年1月1 日前, 应具备登录国家质检总局官方网站和国家认监委官方网站的条件。(二) 对于国家已实行生产许可证、 CCC 强制认证、特种设备制造许可证、计量器具制造许可证等管理的产品,验收时应登录相关网站下载并核实验证上述质量证明文件的时效性,避免无证产品流入油田生产现场,保证采购产品质量合格。(三)使用油田化学剂的单位,验收时应登录中油集团公司网站,对该类产品的中油质量认可证书的时效性进行核实。三、物资验收工作流程— 4—(一)验收前准备物资验收前相关人员应先收集采购合同,以及合同中所标明的有效的产品质量标准或技术协议文本,作为验收的最终依据。 1. 质量标准准备产品标准时效性查询可以登录国家标准机构核实其时效性, 也可以登录物资供应处 ftp:// \ZLBZ 文件夹, 到各相应业务科室文件夹查看标准文本, 或到质检中心文件夹中查找《业务科室采购标准》( 此目录动态管理, 随时更新) 确认标准是否有效,在公司主页上也可查到相关标准信息。对油田以外的企业标准除查看有效期之外,还应查看其标准文本是否在公司质量节能处备案,是否加盖产品标准备案专用章。 2. 计量器具准备各单位应根据实际需要配备相应的计量器具,建立计量器具管理台账,并按期进行检定校准工作,计量器具实行彩标管理, 确保在用计量器具合格有效。对于验收时需要抽检重量或量尺(含测量外观尺寸如标准件)的物资,验收前应准备好相应的计量器具。(二)实物验收 1. 对物资外观标识进行验收。依据物资质量标准或技术协议对物资外观标识进行验收,查看其是否与标准要求相符合。如不符合标准要求,包装物不能起到防护作用或者包装物残损易引发产品质量改变的, 则不能接收, 并现场拍照留存。《产品标识标注规— 5—定》对于各类物资的标识作出相应规定,结合产品质量标准和用户实际使用的要求进行验收,如上述二者所做规定相互矛盾以产品标准要求为准,对于涉及强制认证等标识的物资必须符合强制认证的规定,否则视为不符合项。 2. 对物资规格型号及数量进行验收。查看到货物资所标注的规格型号与合同标的、产品