内审检查表条例.docx

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内部审核检查表
条款号
检查内容
检 查 记 录
检查结论

检验检测机构应是依法成立并能承当相应法律责任的 ；
查看管理体系评审程序及记录
付 合口
不符合口
不适合口
g） 保证管理体系实现其预期结果；
h） 满足相关法律法规要求和客户要求;
i） 提升客户满意度；
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j）运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇.
查看程序文件,是否规定了技术负责人、
符合口
检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技
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术职称或同等水平, 全面负责技术运作； 水平负责人应保证质
量管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人.
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技
术职称或同等水平, 得签发检验检测报告或证书.
水平负责人的任职条件和责任, 是否有关 不符合口
键管理人员的代理要求 不适合口
查看授权签字人档案、 资质认定部门批准 符 合口
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文件,是否有规定非授权签字人不得签发 不符合口
报告和证书 不适合口
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被审核部门:
内审员:
审核日期： 年 月 日

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条款号
检查内容
检 查 记 录
检查结论
检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检
验检测报告或证书以及指出建议和解释的人员, 依据相应的教
育、培训、技能和经验进行水平确认. 应由熟悉检验检测目的、
从事抽样、检测、签发检验检测报告或证
书、指出建议和解释以及操作设备等工作
的人员是否经考核, 持证上岗； 是否由授
符合口
不符合口
程序、方法和结果评价的人员,对检验检测人员包含实监督员对检验检测人员包含在
培员工进监督
,是否3盘 了人员培训程序寸件• 是否建立
不适合口
检验检测机构应建立和保持人员培训程序, 确定人员的
教育和培训目标, 明确培训需求和实施人员培训, 培训方案应
与检验检测机构当前和预期的任务相适应.
了人员培训方案； 文件中是否对人员培训
的目标有规定, 培训记录及考核记录是否
.完整 .
符合口
不符合口
不适合口
查看技术人员档案, 是否有人员资格、 能
力确认、授权、教育、培训和监督记录.
符合口
不符合口
不适合口
检验检测机构应保存人员的相关资格、 水平确认、授权、
教育、培训和监督的记录,记录包含水平要求确实定、人员选 择、人员培训、人员监督、人员授权和人员水平监控.
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被审核部门:
内审员:
审核日期： 年 月 日

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条款号
检查内容
检 查 记 录
检查结论

、临时的、可移动的或多个地点的 场所,上述场所应有满足相关法律法规、标准或技术标准的要求.
检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的场所、 环境要求制
定成文件.
查看固定场所和内务管理、 检测控制程
序；是否有相关记录
符合口
不符合口
不适合口
检验检测机构应保证其工作环境满足检验检测的要求. 检验
检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时, 应指出相应的控
制要求,以保证环境条件满足检验检测标准或者技术标准的要求 .
是古制定了检测控制程序, 程序又件中
对环境条件控制要求是否正确是否具 有可操作性； 对影响检验检测结果的设 施和环境的技术要求是否形成文件
符合口
不符合口
不适合口
检验检测标准或者技术标准对环境条件有要求时或环境条 件影响检验检测结果时, 应监测、控制和记录环境条件. 当环境条
件不利于检验检测的开展时,应停止检验检测活动 .
查看是否有环境条件记录
环境条件检查记录
是否有不符合工作处理程序及相关记
录