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存货管理流程
为了标准公司存货管理， 加强存货的内部控制， 防范和躲避存货
日常管理中出现的过失，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效
率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。
存货的范围：生产所需原辅材料、包装材料、劳保用。
（二）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库
.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库
劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品抵达公司后，采
购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对物料品名、
规格、外观质量、数量进行核对，假设所收物料与采购订单不符，
仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供给商提供的一式
两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供给商，一联仓管人
员留底〔假设供给商丧失其“送货单”联次，仓管人员不得重复
签收，可提供留底“送货单”复印件〕 。
.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手续
同本文一〔一〕
（三）产成品入库
.产成品实物入库
每批成品生产结束后，生产部先将成品寄库，并填写“货位
卡”寄库记录。
质量部抽样检验，检验合格后，生产部填写“成品入库单”
〔“成品入库单”一式三联，一联生产，二联库房，三联财务〕 ， “成
品入库单”中入库日期、品名、规格、批号、数量等内容填写完整。
经部门领导审核后，交由库房办理正式入库手续。
.产成品入库手续
实物进库时， 仓管人员对 “成品入库单” 记载信息进行核对，
无误后签字确认入库。并填写“货位卡”和登记台账。
每月月末，生产人员需将“成品入库单”及其“ 成品入库汇
总表 ”递交到财务部，财务部核对表单数据的一致性。
二、存货出库
（一）领/补料
.原辅材料、包装材料领/补、退料
领料部门根据“生产指令单”填写“领/ 补料单” 〔一式三联，
一联库房，二联财务，三联生产〕 ，应注明领/补物料名称、规格、进
场编码、计量单位、申请领用数量、实发数量及所生产产成品名称、
批号、规格，领料部门负责人审核“领补料单”与“生产指令单”一
致后签字， QA 审核所领原辅材料、包装材料已检验合格后签字，仓
管人员方可发料，并填写“货位卡”和登记台账。
退料部门填写“退料单” 〔一式三联，一联生产，二联库房，
三联财务〕 ，应注明退料名称、规格、进场编码、计量单位、退料数
量、实退料数量及所生产产成品名称、批号、规格；退料部门负责人
审核“退料单”与“生产指令单”勾稽后签字，退料单完善后仓管人 员方可收料，并填写“货位卡”和登记台账。
.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品领料
领料部门填写“领料单”〔一式三联，一联库房，二联财务， 三联生产〕，应注明领料名称、规格、计量单位、申请领用数量、 实发数量，领料部门负责人签字，仓管人员方可发料，并登记台 账。
.产成品出库
领用无价样品，领用部门填写“样品申请单”及“成品样 品单”〔“成品样品单” 一式三份，一联申请方，二联库房，三联 财务〕，样品品名、规格、数量、用途填写完整，部门负责人签字， 财务总监审批签字后递交仓库。仓管人员同时收到“样品申请单” 和“成品样品单”后方可办理出库，各联次返回相应部门。
质量部从库房抽样，填写“成品抽样单”〔一式三联，一 联申请方，二联库房，三联财务〕，质量部负