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羊绒项目
规划设计方案
MACRO泓域咨询
摘要
该羊绒项目计划总投资6954. 57万元，其中：固定资产投资5454. 06
万元，占项目总投资的78. 42%；，占项目总投资的 21. 58%o
上一年度，XXX (集团)有限公司实现营业收入10200. 14万元，同比 % ()。其中，主营业业务羊绒生产及销售收入为 8259. 97万元，%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2142. 03
2856. 04
2652. 04
2550. 03
10200. 14
2
主营业务收入
1734. 59

2147. 59
2064. 99
8259. 97
2. 1
羊绒(A)
572. 42
763. 22


2725. 79

羊绒(B)
398. 96

493. 95
474. 95
1899. 79

羊绒(C)
294. 88
393. 17
365. 09
351. 05
1404. 19

羊绒(D)
208. 15
277. 53
257. 71
247. 80


羊绒(E)
138. 77
185. 02

165. 20
660. 80

羊绒(F)
86. 73
115. 64
107. 38
103. 25
413. 00

羊绒(...)
34. 69
46. 26
42. 95
41. 30
165. 20
3
其他业务收入
407. 44
543. 25
504. 44
485. 04
1940. 17
根据初步统计测算，公司实现利润总额1953. 73万元，较去年同期相 比增长342. 12万元，%；实现净利润1465. 30万元，较去年同 期相比增长225. 70万元，增长率18. 21%o
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
10200. 14
完成主营业务收入
万元
8259. 97
主营业务收入占比
80. 98%
营业收入增长率（同比）
30. 84%
营业收入增长量（同比）
万元
2404. 05
利润总额
万元
1953. 73
利润总额增长率
%
利润总额增长量
万元
342. 12
净利润
万元
1465. 30
净利润增长率
%
净利润增长量
万元
225. 70
投资利润率
35. 78%
投资回报率
26. 83%
财务内部收益率
29. 97%
企业总资产
万元
11990. 55
流动资产总额占比
万元
31. 78%
流动资产总额
万元
3810. 28
资产负债率
28. 52%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由XXX （集团）有限公司承办的“羊绒项目”主要从事羊绒项目投资经 营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二） 项目选址与用地规划相容性
羊绒项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符 合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区 划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放， 满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区 域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三） “三线一单"符合性
1、 生态保护红线：羊绒项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能 区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区 内，符合生态保护红线要求。
2、 环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、 资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、 环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取 环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合 理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一） 项目名称
羊绒项目
（二） 项目选址
某产业示范中心
（三） 项目用地规模