造纸行业-集团公司监察审计处-审计员岗位说明书0206.doc

集团监察审计处监察审计员岗位说明书
基本情况
岗位名称
监察审计员
所属部门
监察审计处
直接上级
监察审计处处长
直接下属
职
责
依照《党规党法》、《行政监察法》、《审计法》等法律、法规,参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定和修改内部审计工作标准及质量保证程序
参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风险管理进行评审
参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划,并参与实施
参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目,编制监察审计报告
参与对集团公司及控股、参股公司的国有资产、负债、损益、财务收支、经理(厂长)经济责任制进行审计监督
参与对集团派驻下属公司(厂)的总会计师、财务主管进行管理,并对其工作进行评价、考核
根据干部管理权限,参与对子公司(厂)的经理(厂长)离任,进行离任审计
参与对股份公司销售公司的销售费用进行审计
参与对股份公司采购部采购费用的审计
参与对股份公司各分厂的自有资金使用情况进行审计
参与集团公司的各项重大投资行为的事前审计,并提出建议和意见。参与技改项目、建设项目竣工决算的审计监督
参与对大宗物资采购、产品销售等经济合同进行审计
参与公司总经理授权的公司热、难点问题的审计
参与检查党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为的检查
参与配合资产、财务、纪检、监察部门的财经法纪检查,资产检查,效能监察,经济案件,违纪案件与纪检、监察审计有关的工作
16. 负责文件收发、保管、归档,来信来访接待登记工作
职
权
集团及股份公司内控制度健全性的评审权
集团及股份公司内部审计计划的建议权和实施权
依据有关规定对有关部门和个人的审计权
对违法违纪行为的调查权
对违法违纪行为处理的建议权
6. 对各部门索取必要的资料权
工作关系
内部工作关系
与集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售公司、采
购部、资产管理处、法治处协调工作
外部工作关系
市纪委、监察局、市审计局
工作记录
提交的资料:
自有资金使用情况报告
经济效益审计报告
离任经济责任审计报告
销售费用审计