退货流程.doc

不良品仓退货处理流程
一. 外购不良退货
1 不良品退库点收；
2 仓管开退货单，采购与厂商确认退货事宜，并提供退货之PO填写于退货单；
3 打单员依手写退货单资料，开出系统退货单找列印；
4 仓管员将退货单提供给品管，采购签名确不良品仓退货处理流程
一. 外购不良退货
1 不良品退库点收；
2 仓管开退货单，采购与厂商确认退货事宜，并提供退货之PO填写于退货单；
3 打单员依手写退货单资料，开出系统退货单找列印；
4 仓管员将退货单提供给品管，采购签名确认，并提报部门主管签核；
5 厂商取退货，清点数量并签收；
6 厂商将系统退货单红联提供给保安核对，保安核对无误予以放行；
二. 外包不良退货
1. 系统工单未关闭，可开系统退货单部分，作业流程参照如上外购不良退货；
2. 系统工单已关闭，无法开单部分，新增系统仓别外包不良仓，依如下流程作业：
仓管员点收不良品，开出手写退货单；
退货单提供给品保采购确认签名，并提报主管签核；
厂商取退货，清点数量签收；
打单员开仓库调拔单，将材料不良品仓库存调入外包不良仓；
打单员开放行条，提报签核，保安依放行条内容放行物品出厂；
仓库每周提报两次外包不良仓库存给采购，由采购办理厂商补货或扣款事宜；
厂商补回良品经检验合格后，仓库开调拔单将外包不良仓库存调入相应良品库位；如无法补回，由采购在不良品退出后，四周内办理完扣款流程，并将相应扣款单提供给仓库，由仓库开报废单除账；
手写退货单与仓库调拔单应一一对应，分月保存以利稽查。
不良品
退库签收
可开系统单
开系统
退货单
厂商确认签收
保安核对放行出厂
开手写
退货单
品保采购确认签名
品保采购确认签名
主管核准
厂商确认签收
调入外包不良仓
保安核对放行出厂
采购处理外包不良仓库存
主管核准