退货流程流程.doc

供应商退货管理操作流程
目的
保证卖场商品都是可正常销售商品,合理控制门店库存。
原则
以销售商品为目的,绝不能以退货为目的;
30天不动销的商品门店可以提出退货;
海报等促销活动剩余量大的商品可根据促销协议退货
进价高的优先退货。
适用范围
门店、订货小组、采购部、财务部、配送中心
管理细则
退货作业要点
供应商直送商品由门店办理供应商退货、配送商品由门店退配送中心;
退货的商品必须在申请退货部门提前整理好;
供应商送货过来如有退货,先退货再收货,也可以先收货再退货后录入电脑生产《验收单》;
退货单据的商品货号、商品品名必须与电脑中的一致,数量与货物的实际数量相符;
部分无法保留或不需要保留用的商品,在与供应商达成一致的协议后,可以凭单退货,或只退单不退货;
退货区的商品必须分类存放。
换货作业要点
只要供应商愿意对需要退货的商品进行换货,只要商品条码、品名、规格、单位、口味、数量是一样的即可换货,不同的商品不能进行换货操作;
换货商品必须有(门店有两人以上在场即可,其中一人为管理人员)收货员(理货员)、防损员、供应商三方在场方可换货,同时防损员应登记好换货商品的条码、品名、规格、单位、口味、数量、以便备查。
操作步骤
门店根据市场和销售情况可建议部分退货和清退商品,采购确定清理商品、订货小组确定部分退货;
门店理货员负责退货商品的下架和整理,并填写手工退货申请单;
门店主管/店长对手工退货申请单签字确认;
门店录入员负责将退货商品录入《退货申请单》,保存审核,系统自动上传总部;
订货小组负责在【退货申请汇总审核】对退货商品进行审核,负责对物流模式为配送的商品通知供应商到配送中心退货;
订货小组24小时负责滞销商品的退货及送商品《退货申请单》的审核;
财务部24小时负责对所有供应商退货商品的金额审核,避免应付账款倒挂;
门店主管/店长和防损监督配送商品封箱,并注明“XX店退货”字样,并做好汇总;
门店防损对直送商品一一核对,对配送商品核对总箱数
门店对生效的《退货申请单》打印,由收货人员和厂家收货人员(配送人员)共同清点商品,并在《退货单》或《返配单》签字;
《退货单》或《返配单》一联交厂家退货人员(配送人员),一联交门店财务;
配送中心负责对物流模式为配送的退货商品进行运输、整理并单独码放。
流程图
门店提出退货(非清货)
采购对滞销商品的退货下通知到门店
门店录入员在系统《配送/返配出库单》打印返配单两联交理货员清点商品。
直送
配送
判断物流模式
门店理货员对需退货的商品进行整理,填写《退货申请单》,店主管/签字,交店长审批。
订货小组在《退货审批单》录