旅游公路工程结算审计方案.docx

旅游公路工程结算审计方案
旅游公路工程结算审计方案
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旅游公路工程结算审计方案
泗洪县洪泽湖旅游公路结算审计实施方案
一、项目基本信息
本工程位于江苏省宿迁市泗洪县应核实，索赔和违约金支付的理
由应切合合同的约定或法例的规定，凭证应确凿、完整，费用计算应正确无误等;
（11）、工程结算编制（审核）报告。应包括工程概略（工程名称，建筑面积，构造种类，
层次或沿高），主要设计单位与施工单位，动工和竣工日期，工程质量评定等级，编制或
审核范围及依据，调减(增)金额及其主要原因，有关事项说明等，并附详尽工程结算书。
2、项目结算审计工作流程
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旅游公路工程结算审计方案
项目承接
总工办分派项目
确定项目负责人及编审时间作业计划书上传总工办备份
填《项目传达单》部门经理
编制作业计划书并审批
项目负责人或专业咨询员
按进度实施，填《传达单》
项目缓期递交缓期申请报告《质量流程单》签署初审建议
自审并出具项目初审结果
有问题退回并提出复核建议
项目负责人复核
缓期不同意按计划实施有问题退回并提出复审建议
部门经理复审
缓期不同意按计划实施有问题退回并提出审核建议
总工办审核
缓期经过流转回咨询员审核达成无异议填《传达单》《质量流程单》
技术负责人终审
重要项目会同初复审人员向总经理汇报填《传达单》《质量流程单》签署终审建议
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总经理（或技术负责人）签发咨询报告
出具报告、开票、资料归档
项目负责人或专业咨询员
3、审计工作进度计划举措
我们将根据委托方对项目的统筹安排，在时间上和服务质量上响应委托人的要求，在
约定的时间内达成业主委托的任务。
如本公司有幸承接本次业务，我们将第一时间根据项目情况制订审计工作作业计划
书，供委托方审核并调整，严格按计划达成审计任务。下面以结算审计时间不超过
90天
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（自竣工结算资料交接之日起至出具结算审计初审报告）为例，制订以下计划：
表一：
作业计划
作业计划书
计划书编制人：
编制日期：
年
月
日
工程名称：
建设单位：
联系人
联系电话
要求工作日期
90天
项目情况
送审造价
元
项目负责人
项目咨询员
接收资料
签收委托人交托的结算资料
时间
查察资料
剖析、检查结算资料，对或缺及不完善的资
时间
料进行汇总形成书面材料提交委托人
编制作业计划书
由项目负责人编制详尽的作业计划书，提交
时间
公司技术负责人审核并报委托人
审核送审资料
详尽审核资料，汇总初步发现的问题并提交
时间
委托人
查察现场
组织项目组人员踏勘现场，进行现场计量
时间
作业计划
查对工程量及定额
查对工程量、综合单价及定额，形成初步结
时间
作业时间
果，并报委托人
与施工单位校核
由委托人通知施工单位查对工程量等并形成
时间
初步审核结果
组织公司内复核人员对初步审核结果进行三
内部三级复审