旅游公路工程结算审计方案.docx

泗洪县洪泽湖旅游公路结算审计实施方案
一、工程根本信息
本工程位于江苏省宿迁市泗洪县境内，，本工程包括：一级公路
，。本次招标方式采用BT〔建设—转让〕等级，编制或
审核范围及依据，调减(增)金额及其主要原因，有关事项说明等，并附详尽工程结算书。
2、工程结算审计工作流程
工程承接
总工办分派工程
确定工程负责人及编审时间作业方案书上传总工办备份
填?工程传达单?部门经理
编制作业方案书并审批
工程负责人或专业咨询员
按进度实施，填?传达单?
工程缓期递交缓期申请报告?质量流程单?签署初审建议
自审并出具工程初审结果
有问题退回并提出复核建议
工程负责人复核
缓期不同意按方案实施有问题退回并提出复审建议
部门经理复审
缓期不同意按方案实施有问题退回并提出审核建议
总工办审核
缓期经过流转回咨询员审核达成无异议填?传达单??质量流程单?
技术负责人终审
重要工程会同初复审人员向总经理汇报填?传达单??质量流程单?签署终审建议
总经理〔或技术负责人〕签发咨询报告
出具报告、开票、资料归档
工程负责人或专业咨询员
3、审计工作进度方案举措
我们将根据委托方对工程的统筹安排，在时间上和效劳质量上响应委托人的要求，在
约定的时间内达成业主委托的任务。
如本公司有幸承接本次业务，我们将第一时间根据工程情况制订审计工作作业方案
书，供委托方审核并调整，严格按方案达成审计任务。下面以结算审计时间不超过
90天
〔自竣工结算资料交接之日起至出具结算审计初审报告〕为例，制订以下方案：
表一：
作业方案
作业方案书
方案书编制人：
编制日期：
年
月
日
工程名称：
建设单位：
联系人
联系
要求工作日期
90天
工程情况
送审造价
元
工程负责人
工程咨询员
接收资料
签收委托人交托的结算资料
时间
查察资料
剖析、检查结算资料，对或缺及不完善的资
时间
料进行汇总形成书面材料提交委托人
编制作业方案书
由工程负责人编制详尽的作业方案书，提交
时间
公司技术负责人审核并报委托人
审核送审资料
详尽审核资料，汇总初步发现的问题并提交
时间
委托人
查察现场
组织工程组人员踏勘现场，进行现场计量
时间
作业方案
查对工程量及定额
查对工程量、综合单价及定额，形成初步结
时间
作业时间
果，并报委托人
与施工单位校核
由委托人通知施工单位查对工程量等并形成
时间
初步审核结果
组织公司内复核人员对初步审核结果进行三
内部三级复审
级复审，调整形成审核结果，并对对帐后存
时间
在的争议进行汇总，上报委托人
协调会
由委托人组织有关建设单位和审计单位对相
时间
关争议进行磋商，达成一致
通知定案
按协调会的精神对审核结果进行调整，形成
时间
最终审计结果
整理、出具审核报
整理、出具审核报告并归档
时间
告并归档
四、审计人员实时间节点安排