纠正预防措施程序.docx

纠正预防措施程序
(ISO9001: 2015)
.目的:
对已出现的或潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合
格的再次发生或不发生。
.范围:
本公司品质管理体系运行的所有环节和过程、产品及服务
.职责:
阶段门
措施类别口纠正措施 □预防措施
不符合/ 潜在不符合描述
对管理体系的 影 响
涉及体系
口质量 口规范 口环境口职业健康安全
影响程度
□严重口一般口轻微
导致不符合的 原 因
拟采取的措施
措施内容
责任人
计划完成时间
实施情况及 效果评价
实施效果 验证
验证人：年 月 日
不合格品评审单
产品名称
单据号
责任部门
发现部门
型号规格
颜色
生产总数
检验数
不合格数
不合格率
不合格主要项目
不合格事实描述（不合格主要项目简述）：
报告人：月日时
针对不合格品纠正的具体方法（相关部门评审意见）：
参加评审人员签名：处置完成时间：月日时
不合格品处置结论：口返工返修；口让步接收；口报废；口退货；□其他：
不合格品原因分析/预防措施（要求：1 ）原因分析要求准确；2）具体落实到责任部门
参加分析人员签名：责任部门/日期：
责任部门处理结果：（要求：1 ）具体落实到责任（人）的处理方案；2）有具体明确的改进计划；3） 如造成损失对责任部门（人）的处理。
责任部门/日期：
损失承担部门
净损失合计
损失金额分摊
责任部门签名/日期：
不合格品处理落实的效果验证：
验证人/日期：
内审不合格报告
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不符合项的性质：□体系性不符合口实施性不符合 口效果性不符合
审核员：审核组长：受审核方代表：
日期：日期：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
受审核方代表：日期：
建议的纠正措施计划：
受审核方代表：日期：预定完成日期：
管理者代表认可：日期：
纠正措施完成情况：
受审核方代表：日期：
纠正措施的验证：
审核员：日期：

流程图
负责部门
根据职责要求
责任部门
责任部门
r
品质部
、
责任部门
工程/品质
y
，
品质部
纠正、纠正措施、预防措施的区别
区别项目
纠正
纠正措施
预防措施
定义
为消除已发现的不合格 所采取的措施。
为消除已发现的不合格或 其他不良情况的原因所采 取的措施。
为消除潜在的不合格或其他 潜在/、期望情况的原因所采 取的措施。
对象 /、同
不合格，只是“就事论 事”。
产生不合格或其他不期 望情况的原因，是“追本 溯源”。
潜在的不合格或其他潜在不 期望情况的原因，是“未雨 绸缪”、“防微杜渐”。
目的 /、同
针对不合格的处置。例 如，在审核的报告/证书 时发现填写有误，当即 将错误之处改正过来， 避免错误报告/证书流 入顾客手中。
为了防止已出现的不合 格、缺陷或其他不希望的 情况再次发生。例如，通 过建立模板来固定报告/ 证书上的检测/校准项目， 防止今后/、再出现项目遗 漏的错误。
预防不合格的发生。例如， 在阴霾天，许多人出门时戴 上口罩。又如，作业现场的 张贴的安全警示标识、质量 提醒。
时效性 /、同
纠正是“返修”、“返工”、 “降级”或“调整”，是 对现有的不合格所进行 的当机立断的补救措 施，当即发生作用。
纠正措施是针对不合格原 因采取措施如通过修订程 序和改进体系等，从根本 上消除问题根源，通过跟 踪验证才能看到效果。
预防措施是针对潜在的不合 格或其他潜在不期望情况的 原因采取措施，措施的效果 一般需要较长时期才方旨够看 到效果。
效果 /、同
纠正是对不合格的处 置，不涉及不合格工作 的产生原因，不合格可 能再发生，即纠正仅仅 是“治标”。
纠正措施可能导致文件、 体系等方面的更改，切实 肩效地纠正措施由于从根 本上消除了问题产生的根 源，可以防止同类事件的 再次发生，因此就纠正措 施是“标本兼治”。
预防措施能彻底避免不合格 或/、期望情况发生。
触发条件 /、同
不符合分为不合格项和 不合格品，一般情况下， 所有的不合格品都需要 立即纠正。
需要来取纠正措施的四种 情况是：审核发现的不合 格、顾客抱怨的不合格、 反复出现的不合格以及后 果严重的不合格
预防措施在没有发生不合格 前提卜，往往从数据分析得 到这种预见和趋势。
例子：
商家的玻璃 门被撞破
了，于是，