汕头澄海区外砂桥闸管理处2018年预算公开.docx

汕头市澄海区外砂桥闸管理处
预算公开
2018 年
目录
第一部分 概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年部汕头市澄海区外砂桥闸管理处
预算公开
2018 年
目录
第一部分 概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、 “三公经费”说明
三、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2018 年部门预算表
表1财政拨款收支总体情况表
表2一般公共预算支出情况表
表3一般公共预算基本支出情况表
表4一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5政府性基金预算支出情况表
表6部门预算基本支出明细表
表7部门预算项目支出明细表
表8部门收支总体情况表
表9部门收入总体情况表
表10部门支出总体情况表
第一部分部门概况
一、部门职能
.部门机构设置、职能
(1)机构设置：本单位内设机构没有细分。
(2)部门职能：为水利设施正常运行提供管理保障。承 担辖区内的“三防”、农田排灌、蓄水供水、兼顾发电供电 及船舶过闸等工作。
：在职51人，退休38人，遗属7人。
二、部门预算单位预算构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，澄海区外
砂桥闸管理处2018年部门预算的编制范围包括： 本单位1家单位,相关数据包括本部及所属共 1家单位的全 部汇总收入和支由预算。
第二部分2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算386万元、跟2017年预算数持平，原
因是按水务局包干方案执行。其中:财政拨款收入0万元
(预算拨款 0 万元，非税拨款 工万元，政府性基金预算拨
款 0 万元，财政专户拨款 0万元）,跟2017年预算数持平 原因是按水务局包干方案执行；其他收入 0万元。
（二）支由预算说明
2018年支由预算386万元,跟2017年预算数持平，原 因是按水务局包干方案执行
。其中：财政拨款支由 0 万元
（预算拨款0万元,非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支由预算 386万元，项目支由（含建设项目）预算 0 万元。
二、一般公共预算“三公”经费支由情况说明
2018年“三公”经费预算数 0 万元,比2017年预算 数增加（或减少）0 万元。其中：因公由国（境）费 0万 元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 本单位2018年无一般预算安排的“三公”经费支由；公
务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元 和公务用车运行费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0_万元，主要原因是：本单位2018年无一般预算安排的 “三 公”经费支由；公务接待费 0 万元，比2017年预算数增加 （或减少）0 万元,主要原因是：本单位2018年无一般预
算安排的“三公”经费支出。
三、其他事项说明
机关运行经费预算说明
2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万