汕头澄海区外砂桥闸管理处2018年预算公开.doc

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汕头市澄海区外砂桥闸管理处20１8年预算公开
　
二○一八年
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目录
第一部分　概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分　1 / 8
汕头市澄海区外砂桥闸管理处20１8年预算公开
　
二○一八年
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目录
第一部分　概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分　 ２018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、“三公经费”说明
三、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 ２018年部门预算表
表1　　财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3　 一般公共预算基本支出情况表
表4　 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表５ 　政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表９　 部门收入总体情况表
表１０ 部门支出总体情况表
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第一部分部门概况
一、部门职能
１.　部门机构设置、职能
(１)机构设置:本单位内设机构没有细分。
(2)部门职能:为水利设施正常运行提供管理保障。承担辖区内的“三防”、农田排灌、蓄水供水、兼顾发电供电及船舶过闸等工作。
２． 人员情况:在职51人,退休38人，遗属7人。
二、部门预算单位预算构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，澄海区外砂桥闸管理处2018年部门预算的编制范围包括: 　 　 　本单位１家单位,相关数据包括本部及所属共１家单位的全部汇总收入和支出预算。
第二部分2０１８年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一）收入预算说明
２018年收入预算 ３86　万元，跟２０17年预算数持平,原因是按水务局包干方案执行。其中:财政拨款收入 ０　万元(预算拨款 0　万元，非税拨款 0　万元，政府性基金预算
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拨款　0 万元,财政专户拨款　0 万元),跟２017年预算数持平原因是按水务局包干方案执行 ；其他收入0万元。
(二)支出预算说明
２018年支出预算 386 万元,跟2０1７年预算数持平,原因是按水务局包干方案执行 。其中：财政拨款支出　0 万元(预算拨款 0 万元，非税拨款　0 万元，政府性基金拨款 　　万元,财政专户拨款 ０ 万元）。按用途划分,基本支出预算386万元,项目支出(含建设项目）预算０ 　万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
201８年“三公”经费预算数　０ 万元，比2０17年预算数增加(或减少)　0万元。其中：因公出国(境)费 0　万元,比２01７年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是： 本单位２018年无一般预算安排的“三公”经费支出 ;　公务用车购置及运行费　0 万元，包括公务用车购置费 0　万元和公务用车运行费　0万元,比201７年预算数增加（或减少) 　 0 万元，主要原因是:本单位20１8年无一般预算安排的“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，比２017年预算数增加(或减少) ０ 万元,主要原因是:本单位2０18年无一般预