过程方法审核检查表.doc

过程方法审核检查表
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过程名称：企业战略-业务计划编号：M1
责任部门：总经办
涉及ISO/TS16949:2002条款：审核日期：
项目
要
求
检
审计划
管理评审报告
纠正(预防)举措表
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支持文件无
审核员：过程责任人：
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过程名称：内部质量审核编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：审核日期：
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项目质量体系文件
过程输入
过程输出
涉及的流程

要求检查记录吻合情况
内部审核管理程序
企业质量手册/程前言件
产品规范
过程目标和过程清单
顾客特殊要求
过去审核的结果
有资格的审核员
内部质量体系审核报告
过程审核报告
产品审核报告
内部质量体系审核/过程审核流程
审核策划
编制年度审核计划
指定审核小组
审核计划确认
准备审核资料
首次会议
审核实施
不吻合项判断
末次会议
编写审核报告
拟定纠正举措/确认
举措实施/考据
提交管理评审产品审核
审核策划
编制年度审核计划
指定审核员
审核实施/评定
库存产品封存
解析/拟定举措/考据
库存产品放行
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过程名称：内部质量审核编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：审核日期：
项目要求检查记录吻合情况
内部体系审核实施率
问题改进完成率

过程审核遵守率
过程审核得分数EP
1.
年度内部审核计划
2.
内部质量审核实施计划
质量记录
3.
不吻合项报告表
4.
首次会议记录
5.
末次会议记录
6.
审核报告
1.
内审检查表
支持文件
2.
过程审核条例
3.
供给商质量能力评定准则
4.
产品审核参照手册
审核员：
过程责任人：
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过程名称：合同管理
编号：DK-C2-001
责任部门：市场部
涉及ISO/TS16949:2002条款：
：
项目
要
求
检
查
记
录
吻合情况
质量体系文件
合同评审管理程序
过程输入
1.
顾客要求
2.
市场调研
1.
准时交付
过程输出
2.
经评审确认的顾客订单
3.
合同评审记录
顾客要求鉴别和合同/订单评审流程
1.
顾客要求
2.
临时合同/惯例合同/特殊合同
3.
合同评审
涉及的流程
4.
批准/签署
合同/订单更改流程
1.
顾客更改/内部更改
2.
评审
3.
合同更改履行
4.
更改撤掉
过程绩效指标


1.
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