过程方法审核检查表.docx

文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
过程方法审核检查表
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 造加工过程的要求及客户对过程的要求

输出
符合要求运行的过程
表单：过程审核评价表
过程审核报告
不符合及纠正处置报告书

使用什么方式进行
过程检测设备/审核场所
由谁进行
品质保证部/过程审核员/相关部门

使用的关键准则是什么
过程审核总符合率大于90%

如何做
过程审核管理

过程方法审核检查记录表
过程名称： MP5产品审核 审核员： 页码： 5 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
产品审核计划
产品要求

输出
符合要求产品
表单：产品审核报告
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划

使用什么方式进行
待检产品/检测设备/审核场所
由谁进行
品质保证部/产品审核员/相关部门

使用的关键准则是什么
质量指数小于90%

如何做
产品审核管理
产品缺陷分级作业指导书

过程方法审核检查记录表
过程名称： MP6矫正与预防管理 审核员： 页码： 6 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
各阶段的异常
各统计分析结果
有改进提升的要求


输出
已发生或潜在异常解除
表单：异常发生报告统计表
异常发生报告及对策书
来料不良联络书
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告

使用什么方式进行
分析工具
由谁进行
品质保证部/各相关部门

使用的关键准则是什么
各阶段处理完成在要求时间内实施

如何做
矫正与预防管理
管理评审
内部审核
统计技术及运用管理



过程方法审核检查记录表
过程名称： MP7经营计划 审核员： 页码： 7 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图


输出
经营计划


使用什么方式进行
会议室、电脑、投影机
由谁进行
总经理、各部门管理层

使用的关键准则是什么
经营计划达成率

如何做
经营计划作业指导书


过程方法审核检查记录表
过程名称： SP1文件控制 审核员： 页码： 8 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要
求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）
4、政府安全、法规标准；
5、资料分发、回收帐、卡；
输出
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件
/资料（包括临时试制文件/资料）；
2、文件资料有效版本清单；
3、文件销毁清单；
使用什么方式进行
1、计算机；
2、扫描仪；
3、空调；
4、复印机；
5、办公用品类；
由谁进行
1、ISO事务局；
2、各使用部门；