公司采购管理流程.docx

Written by Peter at 2021 in January
公司采购管理流程
广东电器顺德分公司采购管理流程图
部门
时限
供应商
营销部
综管部
仓库
总经办
财务
由订单需求评估等级划分如下：
平均得分~100分者为A等；平均得分~90分者为B等；平均得分~80分者为C等；平均得分~70分者为D等；平均得分60分以下者为E等。
3．5评审处理：
A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
B等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善不足。
C等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。
D等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
4．供应商奖惩：
4．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
A等供应商，可优先取得交易机会。
A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
4．2惩处方式
凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
C等、D等之供应商，应接受订单减量措施。
E等供应商即予停止交易。
D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
六、采购管理流程：
1．请购：
仓库主管依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立《请购单》。
请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项。
请购单一联送交综管部，一联自存，一联交财务部。
2．采购方式：
2．1合约采购
经常OEM成品及OEM生产所需之物料，综管部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法以集中采购较为有利，依定时或定量之方式进行采购。
2．2一般采购
除（2。1）之外的物料，综管部依《请购单》逐步办理采购作业。
3．采购订单：
综管部依仓库出具《请购单》编制《广东电器有限公司订购单》（必须与请购单一致）经总经理批准后进行订单下达。
采购订单必须注明所采购物品之名称、型号、数量、价格、金额、包装方式、交货时间、交货地点、交货方式、付款时间、付款方式如有特殊说明必须详细注明。
采购订单一联送交供应商，一联自存，一联交财务部，一联交与仓库。
4．采购跟催：
采购订单下达后综管部负责订单跟催使供应商于订单约定交期内按约定交货方式交货。
有任何异常情况必须与营销部门进行沟通以防影响营销运作。
因供应商品质、交期原因造成对我公司造成不利影响或损失综合管部按供应商管理规定对相关供应商进行损失索赔。
5．采购入库：
供应商按送货到仓库，仓库主管人员对供应商送货进行产品、品质、数量与采购单进行对核及检验。
如完全符合采购订单所约定条件仓库主管人员进行送货签认办理正常入仓手续开具《进仓单》。
《进仓单》一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存，一联交财务部。
如因送货产品品质不合者必须通知综管部进行处理并开具《退货单》，《退货单》必须注明退货原因、数量、金额。
《退货单》一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存。
6．退货：
综管部收到经仓库开退货单后综管部开具《退货单》联系供应商进行退货。
7．请款：
综管部收到仓库开具《进仓单》后，依据《进仓单》到总经理处进行请款，经总经理批准后交与财务进行货款支付。
8．货款支付：
财务于请款批准后三十天内支付货款，具货款支付方式以采购单所约定条件为准。
附件：
《供应商评估表》
《合格供应商名录》
《请购单》
《广东电器有限公司订购单》
《进仓单》
《退货单》
《损失索赔通知书》
供应商评估表
年 半年
厂商名称
厂商编号
地 址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
时
间
月
月
月
月
月
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见：
综管部经理： 仓库主管：　　　　　　　总经理：
合格供应商名录