固定资产审计底稿(含报告).docx

审计工作方案
审计
工程
购置资产的业务活动
被审计单
位
名称
深圳市XXXX股份
审计
期间
截止日期：2021年6
月30日
方案工作
时
间
2021年7月1日至7月15日
审计
方式
审阅、抽查程限制
.现实中执行和运用的程度：
.是否有完善的规定和流程限制
.现实中执行和运用的程度：
制度执行负责人：XXXX执行：XXXX复核:XXXX审计组长：XXXX审计员：XXXX
审议报告征求意见书
审计部对你单位的购置资产业务治理审计已根本结束,现将审计报告初稿
送阅,在收到审计报告之日起5日内提出书面意见并及时送回,逾期及视为同意.
2021年07月15日〔盖章〕
收件人签章：
收件时间：年月日时分
附被审单位意见
被审单位〔盖章〕
部门负责人〔签字〕
年月曰
深圳市XXXX股份
购置资产业务专项审计报告

资料的提供和编制、建立健全内部限制制度、保护资产的平安完整是公司财务及公司相关部门的责任,我们的责任是在实施审计工作的根底上发表审计意见.
我们依据?中华人民共和国公司法?〔以下简称?公司法?〕、?深圳证券交易所股票上市规那么?、?深圳证券交易所上市公司内部限制指引?、国家其他有关法律法规规定及?深圳市XXXX股份有
限公司章程?〔以下简称?公司章程?〕,并结合本公司具体情况根据?内部审计准那么?的有关规定方案和实施审计工作,通过审计目的在于掌握公司的购置资产的治理情况、内部限制制度执行情况,以便进行分析,从中评价出硅胶制品部的生产治理中存在的差距及揭示主要问题,,请各相关部门在此根底上认真进行自查、完善、整改,后续审计中再
发现此类问题按公司相关规定及本次审计意见进行处分.
一、公司购置资产治理制度的根本情况如下：
.深圳市XXXX股份固定资产内部限制制度,生效于年月曰
深圳市XXXX股份采购与付款限制制度,生效于年月曰
深圳市XXXX股份存货内部会计限制制度,生效于年月曰
深圳市XXXX股份财产清查制度,生效于年月曰
.深圳市XXXX股份章程,生效于2021年月曰
3深圳市XXXX股份债券持有人明细资料保管制度,生效于年月曰
,生效于年月曰
二、购置资产的凭证账目核查：
本次只针购置资产的业务过程进行了核查,
抽查的目的在于查找错误指出问题,,考虑
本钱效益,本次审计过失的定义为：只要是账本所列名目凭证,范围定义与账面不符即为账证不符,核对
,该合并的合并,该调整
：
共进行项抽查,错误项,过失率为％.
分析：
三、总体分析及建议
通过以上数据和我们所掌握的资料,我们给出了如下的分析和建议：
.,如?深圳市XXXX股份章程?、?深圳市XXXX股份债券持有人明细资料保管制度?、?深圳市