内部审核检查表
编号：AY-/NY-JL-15 内部审核检查表
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审核条款
审核内容
审核部门
审 核 记 录
判定
是
非
职责
能源方针
法律法规及其它要求
能源评审
能源基准
能源绩效参数
能源目标、能源指标与能源管理实施方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
监视、测量与分析
合规性评价
不符合、纠正、纠正措施和预防措施
记录控制
盐水车间
氯酸车间
电解车间
1、公司办公室制定了车间的职责，本部门制定了其岗位职责。
2、经与车间的领导沟通，盖宁为其能源管理体系的代表。
3、提问车间相关人员，公司能源方针为：科学管理，技术创新，资源循环利用；遵守法规，节能增效，创建绿色环保企业。
4、参加公司办公室组织的法律法规识别。
对车间涉及的能源相关变量进行了识别。
6、已制定
7、已制定
8、已制定。
按公司的培训计划组织培训。
10、通过班前班后会等进行能源体系及相关节能知识的交流。
11、需建立
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