[司机年终个人总结]司机工作总结
司机年终个人总结
在单位和党组织的协助下，在各位同事的支持下，本人能在工作中，勤奋工作，诚恳待人，遵守规章制度和工作纪律，服务质量和工作，全年安全行车**万公里无事故，较好地完毕了交办的工年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手结算职工作，由于自身没有接触过结算有关方面的工作，一切从零开始，一边学习业务知识，一边自我摸索，遇到业务方面的难点和问题，就请教其他有经验的老同事，慢慢的在工作方面获得了良好的效果。一方面我的工作内容核心有如下5点：
，并提交给行政组
，进行检查，录入，并提交发票到财务
5. 编制索赔单，跟催索赔款，，索赔到账后开收据，系统核销索赔款
从8月份接手发票业务后，截止12月底，本人一共解决发票数量为2205份，发票金额合计元。
月份
供应商数量
发票金额
8月
433
9月
460
10月
413
11月
473
12月
426
表1：发票接受明细
从上表可以看出，平均每月接受发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在解决发票的过程中发现，总结了有如下3个问题：
1：发票中开的税率和结算单上的税率不符
2：发票上纳税人辨认号和发票专用章上的辨认号不一致
3：发票上收款人、复核两处有时为空白
通过和财务部门的同事沟通学习后，理解到以上3点问题必需立即解决，并且要对供应商进行严格规定发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的理解，在后期解决发票中也有了一定的协助。
根据财务部门规定，每月的发票接受截止日为20号。20号后我就要开始收集付款筹划了并在25号前将筹划计较给财务。
表2：8-12月付款筹划金额对比图
上表是我接受付款筹划工作后的一种简易数据阐明图，可以看出采购员每月提交筹划的总金额所有在一种亿上下。在收集付款筹划时，由于供应商数量较多，采购员提交的筹划和实际支付货款的金额有些差别，筹划只能是一种大概的数据，
每月提交给财务是为了以便公司备款，具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。
除了收取发票和提交付款筹划，我的平常工作尚有解决索赔。由于接受索赔工作较短，尚有事业部的索赔暂未接受，平常解决的就是部分需要提前支付货款需要扣点索赔，和月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。
索赔类型项目
退货索赔
外购索赔
委外索赔
钞票折扣
合计
索赔数量
2
223
90
100
415
索赔金额
表3：10-12月索赔明细表
上表的数据显示10-12月份索赔合计为元。外购索赔居多，索赔因素大部分为产品质量不合格，超期比较严重进行罚款，供应商配合度不够等等，另一方面是钞票折扣，钞票折扣中少数是由于需要提前支付货款等因素进行扣点索赔。退货索赔的因
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