烟草两项工作自查报告.docx

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　　“三项工作”花钱集中，关注度高，是烟草行业加强内部管理监督的核心任务和重中之重。我们把加强“三项工作”监管摆在事关全局的突出位置，抓住薄弱环节，实施有效突破。
　　1、工程投资突出科学决策。我们以提高民主决策能力为着眼点，坚决贯彻民主集中制，修订完善党组议事规则，强化决策风险评估。凡是“三重一大”事项，都要通过合法性预审，召开党组扩大会、职代会等，充分发挥预算、投资、招投标、薪酬等专业委员会职能，做到民主决策、民主参与和民主监督。对领导干部执行党组的重要决策情况进行问责，强化执行效果。特别是在卷烟仓储分拣中心项目建设上，我们坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理”,把民主公开贯穿于项目建设的始终，实施目标倒推，严格过程控制，强化跟踪审计，仅用七个月就完成了总投资9488万元的项目建设，低于可用资金6%。目前物流中心运行情况良好。
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　　2、招标投标突出择优防违。招投标是“三项工作”的核心内容，是员工关注的焦点，也是规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位的关键所在。我们坚持能招标都招标，对招标采购办法进行完善修订。将省局规定的10万元标准降低到5万元，扩大了招标范围；对长期供应的定点供应商，一年内累计发生金额10万元以上，如车辆定点维修、车辆用油等纳入招标范围。为有效防止串标，采取面向员工征集、从信息库随机提取的方式产生供应商。采用竞争性谈判和单一来源采购方式时，增加审批环节，严格程序规定，用过程保证效果，以结果检验过程。实践使我们深刻体会到，要确保真招标、实招标，完善制度是根本，过程控制是重点，严格监督是核心，跟踪问责是保障，实施过程中应当把握“四个字”：一是“广”，即征集面要广，发标面要大，杜绝一个口出；二是“透”，即摸透行情，准确把握采购产品的行业特点、销售模式，发挥专家智囊团作用；三是“正”，即公开公正，在一个层面、一个平台上对比竞争；四是“严”，严格程序，不能因效率而越轨、越位、越权，敢于监督，敢于叫停，敢于问责。比如，在今年的全市行业车辆保险招标中，由于公示不够充分、投标的三家单位缺少竞争性而被我们民主管理委员会叫停。另外还叫停了串标的成安县局经营业务用房建设项目。XX年以来，市局58个招标项目中公开招标51项，%，邀请招标7项，%。
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　　3、宣传促销突出监管到位。在营销管理环节，我们严格执行经营纪律，规范卷烟促销行为，对卷烟促销活动，按规定程序进行审批、备案，为工业企业提供公平、公正的营销平台和有序的竞争环境。在专卖监管环节，按程序规定及时对促销方案进行备案，审核方案的合法合规性，监督实施促销过程，确保了公开透明。在审计监管环节，注重制度建设，严格按照国家相关法律法规和行业规定，对宣传促销进行监督检查，实现了运作过程的痕迹管理和有效监管。
　　三、严密制度，闭环管理，构建“三制互促”的保障体系
　　制度建设带有根本性、全局性、长期性和稳定性。我们从建章立制、规范程序入手，把监督、考评、问责与决策、执行紧密挂钩，为办事公开民主管理、加强“三项工作”提供了有力保证。
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　　1、完善管理创新机制。管理只有建立在科学、规范、民主的基础上，才更有生命力。XX烟草在扎实推进质量管理体系建设基础上，将企业文化、职业健康管理、6S现场管理、QC活动、服务品牌建设、对标工作等有机结合在一起，逐步形成了具有鲜明特色的综合质量管理体系。突出管理创新，加大创新在考核中的权重，调动蕴藏在员工中的创造力。今年以来，XX烟草绩效考核评价体系、社会公开服务体系、6S管理进门店等创新成果在省局评