再发防止控制程序.docx

XXX有限公司
再发防止控制程序
文件编号：MC-XXX-12(C. 2)
文件履历
版本
换版/修订记录
修订人
批准人
生效日期
XXX有限公司
再发防止控制程序
文件编号：MC-XXX-12(C. 2)
文件履历
版本
换版/修订记录
修订人
批准人
生效日期
发布
XXX有限公司
本程序根据IATF16949： 2016要求制定。
本程序所规定的是防止问题再次发生的管理原则，在具体实施过程中，根据 本程序的要求制定相应的管理规定指导本部门、本厂产品防止问题再次发生管理 的具体操作。
本程序由质量管理部提出。
本程序由质量管理部起草。
本程序由体系部归口。
本程序起草人：
本程序审核人：
本程序批准人：
再发防止控制程序

为了对制造、市场中发生的品质问题实施再发防止对策并形成经验教训，活用到新产 品开发中去，以防止问题再次发生。
范围
适用于制造、市场中发现的所有品质问题。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
无
定义
无
职责
：负责8D报告的整理及经验教训手册作成。
5. 2技术中心：负责设计问题经验教训的做成及活用。
5. 3工程部：负责工程问题经验教训的做成及活用。
5. 4制造中心：负责制造问题经验教训的做成及活用。
（见图）
No.
过程描述
文件与记录
授权人
1
再发防止控制程序一一不良信息的收集与现象确认
营销中心收集市场客户不良信息，制造中心PQC收集 生产过程不良信息，并对不良现象确认与调查。
各部主管/经理
2
不良信息的整理分类、确定
根据《市场情报解析程序》，质量管理部FQC对营销 中心收集的市场不良进行整理、分类和确认，形成《质 量改进一览表》(MC-74-00-13X制造中心PQC对生 产过程不良信息进行整理、分类和确认。
质量改进一览表
各部主管
3
责任部门判定
质量管理部、制造中心、工程部、技术中心、供应商 等相应职责部门对责任部门进行判定。
各部主管/经理
4
8D报告的作成
质量管理部/制造中心PQC针对品质问题责任部门的 判定作成品质改善(8D)报告书(MC-75-00-01),由 部门经理审核批准后发放给责任部门。
改善(8D)报告书
各部主管/经理
5
不良原因分析
相应责任部门(制造中心、工程部、技术中心、供应 商等)用5W方法对8D问题点的不良要因、原因进行 分析。
在8D报告中对调查记录、再现确认的内容进行详细 记录。如顾客反映的故障现象，拿合格品来验证分析 原因是否正确的再现确认内容等。若发现不良责任者 在供应商，应对部品库存进行检查，进行原因调查， 检讨IQC检查方法，按《供应商质量管理办法》执行； 若责任在XXX,则