过程方法审核检查表.doc

过程方法审查检查表
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过程名称：企业战略-业务计划编号：M1
责任部门：总经办
涉及ISO/TS16949:2002条款：审查日期：
项目
要
求
检
评审计划
管理评审报告
纠正(预防)举措表
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支持文件无
审查员：过程责任人：
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过程名称：内部质量审查编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：审查日期：
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项目质量系统文件
过程输入
过程输出
涉及的流程

要求检查记录吻合状况
内部审查管理程序
企业质量手册/程前言件
产品规范
过程目标和过程清单
顾客特别要求
过去审查的结果
有资格的审查员
内部质量系统审查报告
过程审查报告
产品审查报告
内部质量系统审查/过程审查流程
审查策划
编制年度审查计划
指定审查小组
审查计划确认
准备审查资料
初次会议
审查推行
不吻合项判断
末次会议
编写审查报告
拟定纠正举措/确认
举措推行/考据
提交管理评审产品审查
审查策划
编制年度审查计划
指定审查员
审查推行/评定
库存产品封存
解析/拟定举措/考据
库存产品放行
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过程名称：内部质量审查编号：M6责任部门：品管部涉及ISO/TS16949:2002条款：审查日期：
项目要求检查记录吻合状况
内部系统审查推行率
问题改进完成率

过程审查遵守率
过程审查得分数EP
1.
年度内部审查计划
2.
内部质量审查推行计划
质量记录
3.
不吻合项报告表
4.
初次会议记录
5.
末次会议记录
6.
审查报告
1.
内审检查表
支持文件
2.
过程审查条例
3.
供给商质量能力评定准则
4.
产品审查参照手册
审查员：
过程责任人：
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过程名称：合同管理
编号：DK-C2-001
责任部门：市场部
涉及ISO/TS16949:2002条款：
：
项目
要
求
检
查
记
录
吻合状况
质量系统文件
合同评审管理程序
过程输入
1.
顾客要求
2.
市场调研
1.
准时交付
过程输出
2.
经评审确认的顾客订单
3.
合同评审记录
顾客要求鉴别和合同/订单评审流程
1.
顾客要求
2.
暂时合同/老例合同/特别合同
3.
合同评审
涉及的流程
4.
同意/签署
合同/订单更正流程
1.
顾客更正/内部更正
2.
评审
3.
合同更正履行
4.
更正撤掉
过程绩效指标


1.
产品建议书