企业关键绩效指标KPI辞典.docx

企业（一）关键绩效指标（）辞典
财务会计指标
序 指标
万元工资销 售收入比例
产品毛利率
利润总额
利润总额增 加率
集团利润贡
献率
资金沉淀率
7 资金周转率
8投资收益率
9资产负债率
指标定义
财政年度情况
检测营销费用预算执行情况
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本
考核依据
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
成率用/ 计划预算费用
11
解决客户投
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
诉率客户总投诉数
12
合同归档率周期内归档合同总数/ 应归档 检测销售合同是否及时归档
合同数
客户信息是否完整并及时更
新
17
销售 结 算工 是否及时、 准确地进行了销售
销售 台 帐 的 销售台帐记录是否准确 准确性
14 销 售 往 来 记 销售往来记录是否准确及时 录的及时性 和准确性
产 品 标 识 制 产品标识制作是否及时 作的及时性
16 客户信息管
理的完成性
检测销售台帐记录的准确性
检测销售往来记录的及时性和准确性
检测产品标识制作的及时性
检测客户信息的完整性， 以及相关人员是否及时将客户信
息更新
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
作进 行 的 及 结算 时性准确性
质量管理指标
序 指标
一次检验成 功率
品管成本比 重
质量事故处 理的及时性 有效性
产品抽检合 格率
客户质量问 题处理的及 时性有效性
质量体系评 审不符合项 数
质量检验的
指标定义
一次检验成功的产品数/ 检验
的产品总数
品管成本 / 产品销售收入
质量事故处理是否及时有效
功能
检测生产质量情况
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、
品管改进参考
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
考核依据
8 供方质量检
抽检合格产品总数/ 抽检产品
总数
对于客户质量问题的投诉是
否及时有效
年度质量体系评审发生的不
符合项数
产品检验差错数/ 检验产品总
数
供方质量检验资料是否完整、
检测产品生产质量，由品质保障部组织
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性， 准确性
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
检测产品检验人员的检验准确性和水平
检测质量检验人员日常工作的情况
验资料的保
管情况
技改项目的
完成率
准确
技改项目完成数/ 技改项目计检测公司技改项目完成情况
划数
10
人力资源指标
序 指标
员工增加率
员工结构比例
关键人才流失
率
工资增加率
人力资源培训
完成率
部门员工出勤
情况
薪酬总量控制
的有效性
人才引进完成
率
考核工作完成
的及 时性准 确
指标定义
（本期员工数—上期员工数） 上期员工数 各层次员工的比例分配状况 一定周期内流失的关键人才数 公司关键人才总数 （本期员工平均工资—上期员工
平均工资） / 上期员工平均工资
周期内人力资源培训次数/ 计划
总次数
部门员工出勤人数/ 部门员工总
数 一定周期内实际发放的薪酬总额 / 计划预算总额 一定周期实际引进人才总数/ 计
划引进人才总数
公司绩效考核完成的是否及时、 准确
功能
/ 检测周期内员工增加比例
检测人力资源结构的合理性
/ 检测公司关键人才的流失情况
检测工资增加情况
检测人力资源部门培训计划的执行情况
检测部门员工的出勤情况
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
考核依据
性
采购供应指标
序 指标
采购计划完 成率
采购成本降
低率
供应商一次 交检合格率
供应商信息 管理
采购积压物
资处理的及 时性
采购资金使 用情况
考核依据
指标定义
当期采购实际完成数/ 当期物
料需求计划
（上期采购成本—本期采购
成本） / 上期采购成本
供应商一次交货合格的次数/
该月所有供应商交货次数
供应商、外协商信息的完整
性、准确性
是否及时有效地处理了仓库
积压物资
一定周期内采购资金付款数/
采购物资的总额

功能
检测采购部门采购计划的完成情况
检测采购部门降低采购成本的效果
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，
及是否及时更改