风险防控自查报告范文(完整版).docx

（完整版）
After Completing The Task According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T Reflect The Basic
Situation ）查找岗位风险，构建防控网络。一是查找廉 政风险源。查找廉政风险点是有效防范风险的前提。 采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，
对领导岗位，重点查找在重大事项决策、重要人事任 免、重大项目安排、大额资金使用等方面存在的廉政 防控风险点。中层岗位，重点针对审批、执法、管理 等环节查找在行使行政审批权、执法权、内部管理权 过程中存在的廉政风险点。直接承办人，主要对照岗 位职责与业务分工、关键环节、工作制度，查找在履 行职责、执行制度、管理人财物过程中存在的廉政风 险点纳入风险点查找范围。二是查找风险点。重点查 找个人岗位风险、科室风险，分别填写个人、科室《廉 政风险防控登记表》。三是评定风险等级。针对查找出 的廉政风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析 评估，确定不同的风险等级。对已自查出的各类风险， 经局廉政风险防控工作领导小组审核把关后，予以公 示备案。共核定内部机构廉政风险点24个，个人岗位 廉政风险点53个，保证了廉政风险的查全、查深、查 透、查准。同时按照权力、岗位的风险因素、发案频 率与可能造成的经济损失、社会影响等，将廉政风险 划分为“高”、“中”“低”三个等级，其中内部机构高
级风险点9个，中级风险点13个，低级风险点2个; 个人岗位高级风险点16个，中级风险点27个，低级 风险点10个。
（二）规范权力运行流程，进行“流程再造”。针对 民政工作面宽、点散、事杂的特点，按照“谁行使、 谁清理”的原则，对领导班子成员、各科室科长和直 接承办人在内的岗位进行了全员清理，确保横向到边、 纵向到底、不留死角。按照职务岗位、业务岗位、内 部管理岗位重新规范了岗位职责，对民政业务每个工 作环节加以修定完善。在全面清理权力项目的基础上， 按照形式简洁、操作简便”为标准，以“规范运行、 提升效能”为目标，绘制了11个权力运行流程图，进 行“流程再造”，进一步明确职权名称、内容、办理时 限和法律依据，促使权力更加明晰、流程更加优化、 监督更加到位、管理更加规范。
（三）健全制度，完善反腐倡廉规章。推进廉政风 险防控工作，制度是保障。先后建立健全集体领导和 分工负责、重要情况通报和报告、重大决策征求意见
等各项制度，建立决策失误责任追究制度。落实集体 领导与个人分工负责相结合的原则，完善内部监督约 束机制和责任追究机制;落实民主生活会制度;完善领 导干部述廉、目标考核制度;完善并严格执行领导干部 重大事项请示、报告制度;完善党内民主集中制度，重 大事项坚持党内协商，共同决策;健全完善党内情况通 报、情况反映和重大决策征求意见等制度，逐步推进 财务、采购等各项政务党务公开。真正形成用制度管 权，按制度办事，靠制度管人的有效机制。
（四）全方位防控，实行动态管理。在全面清权查 险的基础上，根据廉政风险的危害程度、形成原因等， 制定了130条防控措施，并借助内部管控、全面公示 和社会监督三个平台建立全方位的防控网络。在工作 中，注重构筑三道防线，实现动态管理。一是落实前 期预防，就是针对党员干部日常