通讯费催缴管理办法一、目的保证通讯费收缴工作顺利完成, 确保客户通讯顺畅, 能够更好地为客户提供优质服务。二、职责 1、客户管理部经理负责组织实施、监督工作。 2、财务出纳负责记录《客户缴费综合信息台账》, 并统计制作《通讯费应收台账》,及收费。三、操作规程 1、应收费用: 、财务出纳应提前一个月统计欠费客户及下月通讯费到期客户,并制作《通讯费应收台账》,发与维护组负责人。 、维护组负责人安排人员依据《通讯费应收台账》向当月到期客户收取通讯费。 、县区客户,由当地负责人依据《通讯费应收台账》负责催收。 、客户对费用有疑议的, 维护人员需向客户进行解释。 、客户当时缴费的, 维护人员应按实际收取, 交到财务出纳, 后为业主送回发票。 2、欠费: 、对于初次欠费的, 维护人员或拓展人应及时与客户沟通, 了解欠费原因。 、客户自身原因未缴费的, 维护人员及拓展人应要求其一周内缴纳费用。 、由于服务不到位的,由客户经理督促跟进及时改进,并与客户沟通要求其按时缴纳费用。 、由于第三方原因造成客户未缴费的, 维护人员及拓展人应做好解释协调工作,并要求其缴费。 、一周内未缴纳费用的客户,在第二周将对欠费客户进行停机处理。附件: 1、《客户缴费综合信息台账》 2、《通讯费应收台账》附件 1: 客户缴费综合信息台账商户名商户编号缴费日期缴费人开票日期领票人领票日期备注附件 2:年月通讯费应收台账商户名到期日期拓展人商户联系电话欠费情况欠费原因备注
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