2012 年内部审计工作思路
一、 影响内部审计的问题
1、 内审部的定位、管理层的期望
2、 内部审计报告的报告途径
3、 审计建议的推动落实
4、 违规处罚措施及未有效整改的
11 人力资源管理 人力资源管理
12 信息系统管理 信息系统管理
13 行政基础管理 基础管理审计
14 关联交易 关联交易
15 子公司审计 子公司审计
16 财务收支审计 管理费用专项
17 财务收支审计 销售费用专项
18 财务收支审计 SAP 营销系统专项审计三、 审计内容
是 是
否 否 审计
No 审计项目 重点审计内容
重 适 频率
要 用
货币资金 大额非经营性资金往来审批的合规性 是 是 季度
1 资金管理 对外投资
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