【工程项目管理风险管控方案】重大风险管控方案.pdf

《【工程项目管理风险管控方案】重大风险管控方案》
摘要：通过该方案的实施，力求将工程项目管理的高、中风险点管理到位，提高我司工程项目整体管理水平，减少项目实施
中经济、社会关系、质量、安全、环保各环节出现风险的数量，以达到项目管监管体系，由综合素质高、相对稳定的管理人员组成，
加强工程施工要求的交底、指导和管控； 2) 加强对分包工程的到位管理，对工程开工入场的
人、机、料、技术工法、现场环境布置等进行准入核实，实行过程监控、信息分析和纠正及施
工情况信息三级传报，保证在建工程信息每月一报，确保工程状态受控； 3) 加强对工程的动
态检查，经营部门对分承包方的合同履约情况进行监控，工管部门对工程施工的质量、安全、
进度、文明施工进行监控，劳资部门对作业人员工资发放等情况进行监控，动态监控核查每2
个月至少进行一次，每个分公司对每个分包方承接的其一项目，至少在开工前、高峰期、工程
试车期各安排一次检查。
3 高 风 险 工程项目分包管理风险 分包商拖欠材料、设备款风险 一些工程项目，分包商不支
付或未及时支付材料款、设备租赁款等，存在总承包商承担连带支付责任风险。
1) 项目部应收集分包单位材料供应商和设备租赁方名单及供货、租赁合同； 2) 材料、设备进
场时，项目经理应及时与供应商或租赁方联系，了解其款项支付情况； 3) 分包商应提供材料
款、设备租赁款支付证明复印件给项目经理； 4) 在工程进度款达 50%及 80%时，财务部门支
付工程进度款时要核查其支付材料、设备商货款的凭证。
.4 高 风 险 工程项目分包管理风险 分包商未及时发放农民工工资风险 部分项目的分包单位故
意拖欠施工工人工资，造成农民工讨薪事件，导致我司承担支付农民工工资责任，公司信誉受
到影响被列入黑名单等。
1) 严格执行公司《临时工管理办法》； 2) 公司劳资管理部门与项目部负责人应每两个月抽查
其花名册、考勤表及支付农民工工资发放记录，随机现场查问10%施工人员了解工资发放情
况，发现不按时发放时，由公司依据分包单位提供的农民工工资制表，扣除分包款代发农民工
工资； 3) 对合格分承单位建立诚信考核台账，定期考核，诚信低的分承包单位将建议清出合
格分承包单名册。
5 高 风 险 工程项目安全管理风险 公司人力资源配置与业务需求不匹配风险 公司技术管理力
量的增长落后于公司经营业务量的增长，项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业
务发展存在差距：部分项目负责人缺乏管理经验；有些项目存在一人多岗现象；公司缺乏专业
的工程项目操作人员；人员配置问题造成了工程管理不到位，施工进度延误、质量、安全等问
题未能及时控制与解决，制约了公司的经营发展。
1) 人力资源管理部门完善并严格执行人力资源管理制度；