工程项目管理风险管控方案重大风险管控方案.pdf

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工程项目管理风险管合同履约情
况进行监控，工管部门对工程施工的质量、安全、进度、文明施
工进行监控，劳资部门对作业人员工资发放等情况进行监控，动
态监控核查每 2 个月至少进行一次，每个分公司对每个分包方承
接的其一项目，至少在开工前、高峰期、工程试车期各安排一次
检查。
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高 风 险 工程项目分包管理风险 分包商拖欠材料、设备款
风险
一些工程项目，分包商不支付或未及时支付材料款、设备租
赁款等，存在总承包商承担连带支付责任风险。
1) 项目部应收集分包单位材料供应商和设备租赁方名单及供
货、租赁合同；
2)
材料、设备进场时，项目经理应及时与供应商或租赁方联
系，了解其款项支付情况；
3)
分包商应提供材料款、设备租赁款支付证明复印给项目经
理；
4)
在工程进度款达 50%及 80%时，财务部门支付工程进度款时要
核查其支付材料、设备商货款的凭证。
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高 风 险 工程项目分包管理风险 分包商未及时发放农民工
工资风险 部分项目的分包单位故意拖欠施工工人工资，造成农民
工讨薪事，导致我司承担支付农民工工资责任，公司信誉受到影
响被列入黑名单等。
1) 严格执行公司《临时工管理办法》；
2) 公司劳资管理部门与项目部负责人应每两个月抽查其花名
册、考勤表及支付农民工工资发放记录，随机现场查问 10%施工人
员了解工资发放情况，发现不按时发放时，由公司依据分包单位
提供的农民工工资制表，扣除分包款代发农民工工资；
3)
对合格分承单位建立诚信考核台账，定期考核，诚信低的分
承包单位将建议清出合格分承包单名册。
5 高 风 险 工程项目安全管理风险 公司人力资源配置与业
务需求不匹配风险 公司技术管理力量的增长落后于公司经营业务
量的增长，项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业
务发展存在差距：部分项目负责人缺乏管理经验；有些项目存在
一人多岗现象；公司缺乏专业的工程项目操作人员；人员配置问
题造成了工程管理不到位，施工进度延误、质量、安全等问题未
能及时控制与解决，制约了公司的经营发展。
1)
人力资源管理部门完善并严格执行人力资源管理制度；
2) 定期进行人力资源管理制度评审，包括人员的甄选、任职
条、培训、绩效考核以及岗位合理配置与优化等情况；
3)
坚持“传、帮、带”的理念，强调一定要从基层做起，从施
工班组和施工现场开始学习，提高专业技术能力的同时积累项目
管理经验；
4)
由集团公司统一组织分批或分专业，每年不少于一次对二级
单位的技术管理人员进行专业技术培训。
(二) 中风险管控措施 序号 风险级别 风险类别 风险名称
风险现状 风险管控措施
1 中风险 工程项目综合 管理风险 协调、沟通不到位风险
项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施
工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不
及时、不到位，容易导致返工，双方关系恶化等。
项目部应加强且及时与业主、设计、监理等相关方的沟通，
并形成书面记录，避免我司过多地承担不应承担的责任；人力资
源部可组织相关沟通技术等方面的培训。
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中风险 工程项目策划 工程图纸与现场施工不符合风险 一些
工程图纸与现场施工不符合，工程量与施工图不一致，修改较
多，导致我方施工困难，时间、人力等浪费，施工成本增加。
严格执行公司 Q／GDHJ·《图纸会审制度》，做好相关
图纸会审记录，增加工程量部分或由于他方原因造成返工的工程
量部分要及时办理签证，并完善设计变更手续。
3 中风险
工程项目策划