店铺营运管理.doc

基本的培训计划如下：
第一天：
1、了解公司（1）、公司简介、理念、文化、形象。（2）、工作制度（3）、人事管理制度。（4）、保密制度，安全制度。（5）、实习人员管理制度。2、肢体模板的规范性操作。
3、了解每日的工作流程。
第二天0分钟→死角的卫生打扫→补充上货→离关店前15分钟（点数、下帐）柜组货品清点、各管理货品人员和店长协商商品的补、退、换并把明细归到店长处→对帐→值日生做系列离店前工作（包括：关掉所有的电器内物品、检查好所有的东西是否也收进店里，有没没有收进的东西、检查库房内是否存放整齐、安全、洗好拖帕、倒完垃圾）告知店长情况后下班
店长工作笔记本，做好会议纪要，店铺规范，每天工作安排。
店长每日工作流程
（1）早上8点25分（冬季8：55）准时打开电脑和监控系统（包括正确启动电脑、检查网络
是否能够连通、能否登录、能否进行监控；有无录像）；
（2）8点30分（冬季9：00）开早会，早会后做好开店前的各项准备，包括购物包装袋和各类票
据、笔和计算器等，再将销售情况表发到网上，再去银行存钱。
（3）9点30分所有卫生打扫完毕，店长安排店员柜组整理、检查和商品打扫卫生，出纳到店后
（4）14点30分检查上午安排工作的执行情况后再总结、分配任务；
（5）5：30做上一个时段工作完成的总结和接下来工作的定向调整
（6）晚饭前卫生打扫监督，吃晚饭（冬季18点到19点，夏季18点30分至19点30分），晚饭后按制度坐休；
（7）晚饭后先总结后再分配任务，销售完毕后将前台收银数据转入并进行零售退货单数据提交，副店长收集汇总退、换、补明细资料报配送部人员；
（8）填写晨会本和各类总帐，对电脑帐和实物帐进行核对，店长做离店前的安检工作（检查电源是否关闭、拖帕是否洗好、库房内物品是否存放得当、店外放置的物品是否收到店内、门窗是否关好等工作），下班。
5、1）导购休假前和店长的交接流程
（一）导购休假前一天需通知店长自己第二天休假。
（二）与店长核对帐务，并告知店长自己的帐务、岗位职责和顾客事务由谁负责。
（三）对于接到顾客事务，货品的补、退、换以及与公司衔接方面的事必须单独再告知店长。
（四）告知若是休假时有什么问题可联系的电话，方便找人。
（五）并把与同事记录的事件给予店长审核（三方签字)。
2）导购休假前和同事交接流程
（一）导购休假前一天晚上应联系好帮助管理帐务、岗位职责和顾客事务的人。
（二）把货品与交接人一同核点。
（三）岗位职责及顾客事务依次交接清楚，并在交接本上做好记录，双方签字。
6、店长、副店需要掌握的基础工作流程
1）盘点的流程要求
对于盘点各店在盘点前店长要做好相关的工作安排（通知到各员工；并对于货品进行分类；有必要的要先自己做一下自盘）
1、盘点当天店长和管理货品的员工必须在场（休假的在完成货品盘点对帐后可离开）。
2、盘点前将货品归类整理，不能出现不知道货品的堆放地点，少盘现象。
3、对于少数因质量问题，店铺应整理一份明细登记，附在盘点表上做辅助说明。
4、在盘点卖场货品时，有未参与盘点的员工接待进店顾客的情况下，正在盘点的员工不得中断盘点去接待顾客，而应继续盘点，如确实没人接待顾客，才能中断盘点接待顾客。
5、各参盘员工盘点完毕后，店长和盘点员工、参加盘点人员必须在核对清楚的盘点表上签字对所盘货物负责。
2）单据的上交流程
（一）、
1、每天上午10、00各店签核销售日报表，并与店长一起填制现金台帐，同时收回出入库单据及销售小票、刷卡小票、销售日报表、存款存根，并核查各店按时存款情况。
2、各店将要报销的费用单据办好交接后；带回办公室签字审核。
（二）、票据填写
所有店的出、入库单及所有报表必须填写清楚，所有帐务必须以货号建立、填写。要求报送的相关资料、报表以及帐单等必须及时，数据必须准确、清楚、全面。交资料、数据时必须注明店名、资料标题、书写者姓名及日期。调拨出库的货品按实际出库日期填写出库时间，收到货品的店铺也按实际收到货品的日期填写入库时间。如果店铺在货品调出的当天未开出库单，补开出库单必须开实际货品出库的日期，而且要备注上补单。如果店铺收到办公室任何一个部门要求补开出入库单，但店铺确实有开过票的存根，不能再开新票，直接复印存根即可，再备注上是哪个部门哪个人员要求补开。
（三）、每个月的所有与财务帐务处理有关的票据：
销售小票、销售日报表、出入库单、报销单据等必须在下月×号前到达财务部。如2月份的单据在3月3日前传递到财务部。
（四）、每天的销售日报表必须与销售小票核对，每天的日期、销售数量金额统计正确。店长收钱，副店或者其他员工轮流做销售日报表。凡发现销售日报表错误，以天数为计量单位，错一天处罚做报表人2