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特殊过程管理规定
类别：作业指导
编制：
审核：
批准：
版次：A0
目的：
规定了对特殊工序实施控制的方法，以确保产品质量。
范围：
适用于公司特殊过程的控制。
内容
本公司的特殊过程为养特殊过程管理规定
类别：作业指导
编制：
审核：
批准：
版次：A0
目的：
规定了对特殊工序实施控制的方法，以确保产品质量。
范围：
适用于公司特殊过程的控制。
内容
本公司的特殊过程为养护过程。
特殊过程的控制
从事养护操作的人员，必须经过岗位培训，考试合格由人力行政部颁发特殊岗位后方可上岗作业。

a) 执行养护的设备养护/窑应满足养护的要求，操作人员按照《养护窑操作指导书》进行操作，并定 期进行保养维护。
b) 用于养护环境监测的温湿度计，必须按照《计量器具管理规定》执行。
进入养护工序的产品产线必须自检合格，品管抽检合格后，方可入窑。

a) 用于养护的工序的工艺文件，必须审签齐全，现行有效。
b) 技术品管编制养护的工艺文件时对影响产品质量的工艺参数明确控制要求。
环境条件的控制
养护的条件：温度为5〜35°C，湿度为RH80%以上。
养护操作人员每天上午10:00和下午15:00将温湿度记录于《养护温湿度记录表》，工位长 进行确认，生产经理每月进行审核。
特殊过程投入生产前，生产经理要进行评审。评审内容包括： 、工装进行检查和必要的保养； ；
；
现场观察，并进行小样试验，评估试验结果是否合格。
评审合格后，由生产厂长批准特殊过程投入运行。评审和批准的结论应记录在《关键过程能力确 认表》中。
特殊过程的再确认
发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：
过程发生重大异常，产品质量不能满足要求时；
影响过程的因素发生了变化：原材料变更/人员变更 /工艺参数变更 /设备变更维修等；
技术品管有要求时。
表单附件
《关键过程能力确认表》
《养护温湿度记录表》
文件号：BZ-ZY-230 版次：A0
特殊过程管理规定

关键过程能力确认表
BZJL-218-A
关键过程名称
确认类型
□首次确认 □再确认 再确认原因
确认人
确认时间
确认地点
序号
确认项目
确认记录
备注
1
设备 能力
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备使用是否均运行正常
是口 否口
设备是否按照要求定期维护保养
是口 否口
设备故障是否能及时维修，保证生产正