废旧物资管理办法.doc

达力普石油专用管有限公司管理文件
文件编码:DLP/Z-CW006/01 第1版签发:孟凡勇
废旧物资管理办法
目的和适用范围
为规范公司、分公司(以下简称公司)废旧物资管理,积极推进综合利用工作,努力降低生产成本,特制定本办法。
本办法适用于公司各单位废旧物品的回收、利用及处理、物品交旧领新等工作的管理。
定义及术语
废旧物资:凡经公司批准报废的固定资产、设备管理主管部门鉴定不能修复使用的备件、以旧换新回收的物品、公司内闲置积压或淘汰不能使用的物品、公司生产过程中产生的边角余料、废料和报废产品、各类包装物、修理的废料及其他公司许可报废的物品等,可确定为废旧物资。根据废旧物资的属性不同,需按不同的程序进行处置,主要包括:
固定资产类:主要包括报废设备、仪器仪表、工具、量具、工装、与设备主体配套使用的废旧备品备件。
可回收的辅料类:主要包括电缆、刀具、贵重金属(含铜、铝、不锈钢等)、废油、交旧领新的小型工器具、交旧领新的备品备件等。
废金属类:主要包括生产过程产生的废品、废管头、坯头、坯尾、渣钢、磁选块、钢包和中包余钢及其他废钢铁(钢铁、边角余料、废铁屑)。
废工模具类:主要包括报废的芯棒、导盘、导板、轧辊、顶头等。
其他类:生产中形成的废弃物及失效的散料,办公生活形成的废弃物(明细见附件一)。
管理职责
后勤保障部
根据运行管理部通知及时处置废旧物资。
负责废旧物资销售处理(不含渤海分公司办公生活废弃物)的询价、报价,办理价格审批手续。
负责废旧物资销售处理发货手续办理。
负责销售处理时现场通知、协调、货物监装的工作。
负责将销售处理过磅后的出库凭证、磅单提交财务部办理收款手续。
计量管理部门
负责废旧物资的入库、出库计量工作。
财务部
负责审核废旧物资的处置手续并进行账务处理。
负责监督废旧物资的日常管理。
负责审核与废旧物资管理相关的奖励。
负责废旧物资销售结算和出门证开具。
物流管理部
负责可归库管理的废旧物资的验收、入库、保管、出库、盘点、账簿记录等工作。
负责生产现场散料处置时的装卸、监督过磅、办理出库手续等工作。
负责向财务部、运行管理部报送废旧物资动态报表。
运行管理部/综合部
负责组织设备、备件、仪器、仪表、自控设备模块、工具、电线、电缆的报废鉴定工作。
负责组织设备、备件、仪器、仪表、自控设备模块类物品修旧利废的鉴定和相关管理工作。
参与与其管理职责相关的其它报废物资的鉴定。
根据废旧物资动态报表和现场情况及时通知后勤保障部处置。
技术中心
负责试验室器材、贵重金属(含铜、铝、不锈钢等)、刀具、失效散料等报废物资的鉴定工作。
参与与其管理职责相关的其它报废物资的鉴定。
质量管理部
负责量具(含长度计量、质量计量和量规等)、废油等报废物资的鉴定。
负责生产产品的报废鉴定。
参与与其管理职责相关的其它报废物资的鉴定。
各单位
负责管辖区内需返库废旧物资的返库工作。
负责管辖区内处置废旧物资的现场管理工作。
废旧物资处置
报废固定资产的处置
报废固定资产的审批按照公司《固定资产管理制度》相关规定执行。
坯头、管头的处置
管坯轧制、光管热处理、套管加工过程中产生的坯头、管头由分厂/主管部门根据储存情况定期清理,物流管理部进行过磅回收。切头的处置由运行管理部提出通知,后勤保障部办理。
废旧备品备件的处置
物流管理部严格执行交旧领新制度,对回收的旧件建立回收记录表,由交旧人员签字确认,物流管理部据此登记废旧物资回收台账。
物流管理部根据废旧物资库存量向主管部门提交废旧物资清单,提出鉴定申请。
各类物资主管部门组织相关技术人员进行鉴定,对可修复的或可降级使用的,交由对应单位进行修复。各单位领取备品备件时优先发放修复件或降级使用件,不能修复的,由物流管理部提出处置申请。
渤海分公司生产过程产生废旧物资的处置
废钢铁:各单位对生产中形成的废钢铁,来源及成分符合生产用废钢铁要求的,应交渤海分公司物流管理部废钢配料间。由渤海分公司综合部称重计量,质量管理部门出具质量判级单。物流管理部根据磅单、质量判级单填制红字《器材调拨、领料单》,财务部据此冲减上交单位的生产成本。
渣场的渣钢、磁选块等废钢由铸造一厂负责处理回收,由渤海分公司综合部称重计量,质量管理部门出具质量判级单。物流管理部根据磅单、质量判级单填制红字《器材调拨、领料单》,财务部据此冲减铸造一厂生产成本。未经磁选处理的炉渣中的废钢,由物流管理部负责回收,营销中心责任人负责监督物流管理部回捡、称重、入库全过程,并在回收入库单据上签字确认。
不合格品:质量管理部出具质量判定单,对确认报废作废钢返回的,生产单位负责切割后交回物流管理部。对已确认报废,但公司决定尚不作废