（内部管理）内部市场管理办法.pdf

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（内部管理）内部市场管
一）《目录》内业务原则上不得外委，如因价格不透
明、市场价格发生较大变化、重大工艺调整、对生产和产品
质量产生重大影响、支持企业质量服务不能满足要求而减少
份额等原因以及因公司产能扩大新增需求等需要公开招标
业务，业务主管部门须填写《内部市场业务招标审批表》（见
附表一），经内部市场管理办公室与公司相关主管领导审批
后，方可进行公开招标，内部市场管理办公室参与招标过程
监督，内部支持企业可参与招标，且在同质同价的条件下优
先；如遇其它特殊情况需外委的，业务主管部门须事先填写
《内部市场业务主管部门业务外委审批表》，报内部市场管
理办公室审批，方可外委。否则，公司招标管理办公室不得
招标，审计部门不得审计，财务部门不得对外付款。
（二）支持企业在内部市场承接的业务不得以工序外委、
劳务外委等为名对外转包或分包。受部分设备、工艺等因素
制约确属工序外委的，须事先填写《内部市场支持企业业务
分包委托审批表》，报相关业务主管部门审批，并报内部市
场管理办公室备案后，方可外委；如支持企业确需劳务外协
的，须填写《内部市场支持企业劳务外协审批表》，每月月
末到相关业务主管部门进行审批，并于每月最后一个工作日
前报内部市场管理办公室备案。（三）严禁二级生产单位直接或变相指定内部市场业务
的供应商，更不得假借以急件为名将内部市场业务指定外部
供应商。
第十二条各业务主管部门与支持企业必须建立内部市
场产品（业务）台帐，每月将各类产品（业务）的委托、承
接情况进行统计汇总，于每月 8 日前将上一月度的《内部市
场业务统计报表》报送内部市场管理办公室。
第十三条价格、交货（工）期、质量的管理
（一）内部市场业务的价格、交货（工）期、质量要求
等由供需双方在合同中明确。
（二）内部市场业务的交易价格，公司有定价文件的按
相关定价文件执行；没有定价文件的，则参照省内或国内同
期市场价格确定；无市场价的，按照成本加成的方式或参照
同类企业同类产品的价格由供需双方协商定价。财务部负责
督促各专业及业务管理部门，每个季度对内部市场各项业务
的价格进行监查分析，及时对业务价格进行相应调整，并通
报内部市场管理办公室。
（三）各业务主管部门负责对支持企业提供业务的质量、
交货（工）期、服务等进行监管，并建立支持企业内部市场
业务质量、交货（工）期、服务等情况的月度台账，于每月
日前将上一月度台账报送内部市场管理办公室。当支持企业
所承担的业务因交货期、质量、服务不能满足要求时，应要
求相关支持企业进行限期整改，因交货（工）期、质量、服
务影响公司生产造成损失时，业务主管部门可依据有关规定
向责任支持企业索赔，并责令其进行整改，并报告内部市场管理办公室。支持企业未按要求整改到位或在一个季度内再
次发生相同异议，由业务主管部门向内部市场管理办公室提
供相关情况与处理建议，经内部市场管理办公室核实后，可
减少业务份额、暂停相关业务或将相关业务从《目录》中删
除。
第十四条上述流程中各部门、支持企业应安排专人负责
处理，各单位的处理答复时间为 1—3 个工作日。
第十五条在内部市场交易中由于价格、质量、交货（工）
期等方面的异议及由此造成的损失需要协调的，由内部市场
管理办公室组织协调和裁决。
第十六条对裁决结论不服的，可在十日内将书面申诉材
料递交内部市场管理办公室，由内部市场管理办公室报公司
各专业主管副总工程师组织有关部门进行复议裁决，报公司
主管领导批准后执行。复议结论为最终结论，复议结论在十
五日内通知有关各方。
第十七条有下列情况之一的，由各业务主管部门最终裁
决：
（一）事实清楚，交易关系简单的。
（二）异议标的在 5 万元以下的。
第三章考核
第十八条内部市场管理办公室对内部市场交易情况进
行监管，对内部市场业务进行不定期抽查与跟踪调查，定期
编制内部市场工作简报，并公开通报。
第十九条内部市场管理办公室组织对各业务主管部门
与支持企业的内部市场业务执行情况进行定期和不定期的检查，原则上每半年组织一次，每年三季度初组织对本年度
上半年内部市场执行情况检查，次年一季度初组织对上年度
内部市场执行情况检查。
第二十条支持企业所