中铁大桥局集团公司差旅费管理规定.docx

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中铁大桥局集团公司差旅费管理规定
桥财〔2015〕321号
关于印发《中铁总监、副总调度长、机关部门正职；分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心、其他直属单位的主要负责人（正职）；国家级专家；教授级高工。
500
600
4
集团公司部门副职；分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心、其他直属单位的其他负责人（副职）；省部级专家。
400
500
5
其他员工
300
400
“限额内凭票报销，超支自理”的办法。即：出差员工按规定的标准，凭住宿发票在限额内据实报销，实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理。集团公司负责人可有一位随从人员最高适用上述第3档住宿标准。
，住宿费发票应完整载明住宿人单位名称、入住离店日期、天数等内容。出差员工由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，不予报销住宿费。
3. 出差员工中途换乘,在晚上8点至早上7点间时段候车时间3小时以上，或者其他时段候车时间6小时以上,可以报销住宿费。
、培训等，如由主办单位统一指定安排住宿地点且住宿费超出限额标准的，凭有关会议、培训通知经批准后据实报销住宿费。《员工出差住宿标准表》序号中3、4、5类人员属集团公司机关和社会事业管理中心人员的，应经集团公司主要负责人批准，属分公司、直属项目部（指挥部）和其他直属单位人员的，应经本单位主要负责人批准。
（三）出差补助标准
出差补助包括伙食补助和公杂费，按实际出差天数每人每天发放出差补助100元。
第八条 出差员工不能提供交通费和住宿费单据的，应书面详细说明出差任务、出差时间、出差所采用的交通方式及住宿方式、不能提供单据的原因、证明人等，经批准后计发出差补助。属集团公司机关和社会事业管理中心人员的，应经集团公司分管领导批准，属分公司、直属项目部（指挥部）和其他直属单位人员的，应经本单位主要负责人批准。
第九条 直属项目部（指挥部）所负责管理的工程项目施工范围跨地区的，直属项目部（指挥部）员工在工程项目施工范围内跨地区开展各项工作不作为出差，不计发出差补助。
第十条 员工到集团所属单位调研、检查工作或经批准到外地参加会议、培训，时间在30天（含）以内的，按标准计发出差补助，时间超过30天的，超过的天数减半计发出差补助。
参加会议、培训由主办单位按规定统一收取伙食费的，凭有关会议或培训通知、单位同意参加会议或培训的批准件、主办单位开具的收费凭据等据实报销伙食费，会议、培训期间减半计发出差补助，在途期间按标准计发出差补助。
第十一条 员工经批准到单位所在地以外的基层单位实（见）习、工作锻炼等，在途期间的交通费、住宿费、出差补助按照开支标准执行，在基层单位工作期间不计发出差补助。
第十二条 员工经集团公司人力资源部同意临时借调到单位所在地以外的集团外部单位工作，交通费、住宿费等按出差办理，借调时间在30天（含）以内的按标准计发出差补助，时间超过30天的，超过的天数减半计发出差补助。若借调单位为借调人员免费提供了食宿或计发了借调期间食宿费用的，员工返回后应如实申报，借调期间减半计发出差补助，在途期间按标准计发出差补助。
第十三条 员工因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助，按出差的有关规定执行。因调动工作所发生的行李、家具等托运费，凭据报销。
第十四条 毕业生分配调遣，比照一般员工出差办理，经集团公司人力资源部审核后，凭据报销。
第十五条 员工探亲路费报销按照劳资部门的相关规定办理。
第三章 临时出国（境）差旅费开支标准
第十六条 因公临时出国（境）费用实行预算管理。因公临时出国（境）人员在获得出国（境）任务批件前，应按工作任务和规定的开支标准编制《因公临时出国（境）预算申请单》（见附件1），经本单位（部门）主要负责人、集团公司海外事业部、财务部
审核并报集团公司分管海外业务和财务的领导、主要负责人审批后，作为审批出境任务的重要参考依据和出国（境）费用的控制依据。
第十七条 因公临时出国（境）报销费用严格执行财政部和外交部联合下发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）费用开支标准（各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准见附件2），不得擅自突破，不得向下属单位或境外机构摊派转嫁。
因公临时出国（境）费用包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用；
国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费；
国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发