680-2012年工作思路发布经营管理部 2011.12.ppt

2012年工作思路发布
经营管理部

2011年我厂6月份以前单机运行、6月份开始双机运行,按照1-9月份单机容量60万千瓦时、10-12月单机容量66万千瓦时计算,当年折合机组等效平均容量为98万千瓦时,1-11月份,,折合利用小时为5950小时(),比全省60万级机组平均利用小时多220小时, 位于全省同类型机组前列。
亮点一:争取电量计划比全省60万机组多220小时
1-11月份机组负荷率情况
月份
经信委电量计划
计划负荷率(60)
计划负荷率(66)
发电实绩
实际负荷率(60)
实际负荷率(66)
1
34000
76%
69%
29827
%
%
2
32000
79%
72%
33778
%
%
3
36000
81%
74%
40108
%
%
4
39000
90%
82%
42059
%
%
5
40000
87%
79%
26222
%
%
6
78000
90%
82%
59786
%
%
7
79000
88%
80%
78309
%
%
8
80000
90%
81%
82255
%
%
9
75000
87%
79%
66101
%
%
10
65000
90%
82%
54282
%
%
11
74000
86%
78%
71200
%
%
,,。,全年增加收入85万元。
亮点二:
全年被替代电价与全省平均成交电价比较情况
月份
全省平均成交电价
我厂成交电价
增加收入
3


85
4


5


6


9


10


11-12


全年


亮点三:
7-9月份出台专项激励措施,抓住取消峰谷比电价的政策优势,%,分别比全省第二、、,,按照负荷率比全省平均负荷率高10个百分点计算,因增发电量,增加收入7200万元。
1
2
3
对燃料采购价格、种类关注不够;未能根据煤炭市场行情、本厂机组特性提出更多的采购建议。
对工程预算定额、标准把握不够,审核不够细致。
月度经济活动分析深度不够,对相关责任主体考核、激励有待深化。
2011年工作不足之处
2012年工作打算
1
实行全面计划管理
2
创收降本
3
苦练内功带好队伍
计划编制:以综合计划为抓手,将一级指标按月分解
至各部门,督促各部门将二级指标进一步分解至班
组、个人,形成纵横交错的目标网。
过程控制:依靠预算管理,通过月度经济活动分析,
及时找出影响月度目标完成的深层次原因,加强月
度管控,确保年度目标完成。
闭环考核:按照“五确认、一兑现”方法,抓好一级指
标控制,督促各职能部门加强二、三级指标控制,确
保总体目标的实现。
措
施
1
实行全面计划管理
2
创收降本
预计2012年全省60万等级机组基数利用小时为5300小时,我厂尚有500小时以上剩余的发电空间,而全省预计被替代电量空间约160亿千瓦时,经营部将充分依靠机组先进的技术指标积极争取替代电量收益。
创收篇