内审与管理评审记录范例.docx

年度内审计划
审核目的:
检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括:1、质量手册是否适用于本公司对全疆的防雷技术服务。
2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。
3、是否可以证实其
落实中心各项管理制度
;
负责主管检验不合格的控制；
负责对检验过程的监视和测量；
负责协助其他科室对样品的采集能力以及检
验报告交付进行评审。
7。5询问如何获得样品信息
询问员工是否经过培
训,查阅相关培训记录
询问关键过程与特殊过
程有哪些,询问如何对
关键过程和特殊过程进
行控制
查看关键岗位的培训记
录
询问如何对检验过程进
8．2．3行控制
抽查一个检验日志，看
过程是否符合质量体系
要求

样品采集、样品运送、天气情况
查看了上岗前的岗位培训记录，新进的员工有无相关培训记录。
对特殊过程,关键过程，从人员，设备、作业
指导书，对关键过程应留下相应的记录，符合质量体系要求
查看2013年培训记录，符合要求
人员、设备、作业指导书、记录
是否符合标准要求
询问检验完毕后,用哪
些资料,查看一个记录
是否齐全

检验日志，检验计划，样品检验记录,合格供评定
编号:DSQCDC/ZL-ZX-001—2013审核员:
受审部门
检验科
质量标准条款
审核内容、方法
5．3
询问对质量方针与质量
质量方针
目标理解；
5．4．1
质量目标
4．2．3
询问技术标准有哪些？
如何控制
6．3
询问设备如何维护与保
6．4
养，查看是否有相应记
录
查《设备管理台帐》是
否及时更新是否有维护
记录及编号

内审检查表
共页第页
时间2013年04月25日09时～11时
记录评价
检验合格率100％，
被审人员能够正确阐述出质量方针与目标的理解
采购标准,样品检验标准
设备有维护制度与记录，符合质量体系要求
符合，设备定期进行维护，有维护保养规定
7．6
查监视与测量台帐，看
符合，有校准标识
是否有编号,受控状态
抽查2—3个监视与测
符合，校准记录
量装置，查看其是否有
校准计划,是否经过校
检
8．2．4
由质量监督员在检验过程中巡检，
样品都
询问如何对样品质量进
必须检验；
行检测
查两个检验记录合格；
编号：DSQCDC/JH—ZX—001—2013审核员：
受审部门行政科
质量标准条款审核内容、方法
5．3询问质量方针与目标
5．4．1
4．2
查看体系文件，看是否
符合质量体系要求
询问文件保管有哪些注
4．2，3
意事项？
询问质量手册如何形成
4．2．2
与发放。
4．2．4
查看质量手册的发放记
录
查看《受控文件清单》,
抽查2-3个文件，查看
其是否为受控状态，是
否为有效文件
询问什么是记录
记录保管有哪些要求？

内审检查表
共页
时间2013年04月24日
记录
正确阐述出对质量方针的理解.
对文件控制的准确度100％
查看质量手册，程序文件是否符合质量体系要求。
被审人员回答出：将文件分类编号管理。各科室将本科室的文件列入《受控文件清单》，并按《文件配备表》明确分发的科室或科员。经
。各科室负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查阅。
被审人员回答质量手册由综合信息科组织各部门共同编写，在形成、发放、更改、回收、
使用的时候都