ERP采买流程-采买核价作业流程
ERP采买流程-采买核价作业流程
ERP采买流程-采买核价作业流程
作业说明
:
采买料件需由厂商报价询价议价
:
由采买单位判断此产品
采买ERP采买流程-采买核价作业流程
ERP采买流程-采买核价作业流程
ERP采买流程-采买核价作业流程
作业说明
:
采买料件需由厂商报价询价议价
:
由采买单位判断此产品
采买
采买核
价需求
物流副总监/总监研发财务
备注
票据设定:采买系统『票据性质设定』票据性质为核价单及更新核
能否为新的商品(假如是则需履行新料件(品号)
成立作业流程
与厂商询议价:
由采买单位依核价有关资料需求要求厂商报价议价
核价单输入:
由采买单位于采买系统『核价单成立作业』输入询价后核价资料
打印核价单凭据:由采买单位打印核价单凭据
审察否Y/N:
由采买单位主管审察是
否批准此核价单(如不批准需从头修正核价资料或作废此票据)
批准否Y/N:
由物流副总批准此核价单(如不批准需从头修正核价资料或作废此票据)
批准否Y/N:
由物流总监批准此核价单(如不批准需从头修
正核价资料或作废此单
据)
核价单确认:
核价单达成后交回采买单位对帐人员于采买系
统『核价单成立作业』中确实认功能确认之,并回传供给商。
核价单凭据存查:核价单凭据共二联由采买、财务单位存查.
新品否
Y/N
N
与厂商
询议价
核价单输入
核价单凭
证
审察否
Y/N
Y
核价单凭
证
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