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ＥＲＰ采购流程DPUR01-采购核价作业流程.doc

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作业说明采购物流副总监/总监研发财务备注采购核价需求采购料件核价需求:采购料件需由厂商报价询价议价是否为新产品Y/N:由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程与厂商询议价:由采购单位依核价相关资料需求要求厂商报价议价核价单输入:由采购单位于采购系统『核价单建立作业』::由采购单位主管审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据):由物流副总核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据):由物流总监核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据):核价单完成后交回采购单位对帐人员于采购系统『核价单建立作业』中的确认功能确认之,并回传供应商。:核价单凭证共二联由采购、:采购系统『单据性质设定』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『厂商进货异常表』及『采购价格异常表』及『厂商ABC分析表』等表供询议价时的核价资料参考采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『核价明细表』供核价后的核价资料参考

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