廉洁风险防控工作手册(DOC91页).doc

矿领导廉洁风险防控汇总表
单位
序
号
岗位
主要职责
风险点
表现形式及风险等级
防控措施
责任人
领导
1
矿长
全面负责矿生产经营管理
重大决策事项
未经研究论证,擅自作出决定。
一级风险
严格执行“
矿领导廉洁风险防控汇总表
单位
序
号
岗位
主要职责
风险点
表现形式及风险等级
防控措施
责任人
领导
1
矿长
全面负责矿生产经营管理
重大决策事项
未经研究论证,擅自作出决定。
一级风险
严格执行“三重一大”决策制度,通过召开会议,由领导班子集体作出决定,形成会议记录。
赵增山
重要人事任免
不坚持干部选拔原则和标准,不执行干部任免程序,任人唯亲,谋取私利。
一级风险
严格执行干部选拔任用、责任追究规定。
重大项目安排
不听取职能部门意见,与项目相关单位存在不正常利益关系。
一级风险
严格按照“三重一大”决策制度要求,履行监督职责。
大额度资金运作
擅自作出决定;对紧急情况下作出的决定,事后不及时向领导班子报告。
一级风险
严格按照“三重一大”决策制度要求,履行监督职责。
经营活动
对外经营活动中,不遵守相关法律法规、公司的规章制度。
一级风险
严格执行各项规章制度,坚持公开、公平、公正的原则,接受监督。
各种人情关系
接受上级、朋友等请托在干部任免、重要事项安排等方面为特定关系人谋取利益。
一级风险
坚持原则,不徇私情,公开透明,接受监督。
①负责党委全面工作,决定党委的重大问题,组织贯彻执行上级党组织和本组织决议。②抓好党的思想、组织和作风建设,抓好党员教育,充分发挥各级党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用。
重大决策事项
未经研究论证,擅自作出决定。
一级风险
严格执行“三重一大”决策制度,通过召开会议,由领导班子集体作出决定,形成会议记录。
吴建修
单位
序
号
岗位
主要职责
风险点
表现形式及风险等级
防控措施
责任人
2
党
委
书
记
③负责矿党委领导班子建设和干部队伍建设。④负责审批签发党委文件和党内重要材料。
吴建修
重要人事任免
不坚持干部选拔原则和标准,不执行干部任免程序,任人唯亲,谋取私利。
一级风险
严格执行干部选拔任用、责任追究规定。
重大项目安排
不听取职能部门意见,与项目相关单位存在不正常利益关系。
一级风险
严格按照“三重一大”决策制度要求,履行监督职责。
大额度资金运作
擅自作出决定;对紧急情况下作出的决定,事后不及时向领导班子报告。
一级风险
严格按照“三重一大”决策制度要求,履行监督职责。
党员干部管理
未经研究论证,擅自作出决定。
一级风险
认真落实党风建设责任制和干部管理规定,抓好两级领导班子建设和党员干部队伍建设。
党内选举
不按党章和组织程序进行党内选举。
一级风险
严格按照党章和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》做好党内选举工作。
党费管理
管理和使用不规范。
二级风险
认真执行上级关于党费收缴、使用和管理的规定,做好党费的管理使用。
各种人情关系
接受上级、朋友等请托,在干部任免、重要事项安排等方面为特定关系人谋取利益。
一级风险
坚持原则,不徇私情。
3
设备副矿长
分管设备管理、物资供应、节能减排等工作。
机电设备的购置、改造、大修
对机电设备的改造未经可行性分析擅自改造。
二级风险
严格执行设备管理制度,多做调研和可行性分析,提出改造方案,经公司批复后方可改造。
王永起
机电、运输设备重大事故责任追究
对机电、运输设备的重大事故责任追查不全面。
三级风险
按照“四不放过”管理制度,制定防范措施。
材料、备件采购
未按照规范的流程采购。
二级风险
按照采购管理制度,规范采购流程,加强监督。
各种人情关系
接受上级、朋友等请托,在设备采购等重要事项安排方面,为特定关系人谋取利益。
一级风险
坚持原则,不徇私情,严格按照物资采购程序办事。
①组织抓好全矿民主管理工作组。②组织开展建设工作。③负责班组建设工作。
财务管理
不认真履行监督职责,对违规行为不能及时制止。
二级风险
提高责任意识,对失职、渎职人员严格责任追究。
单位
序
号
岗位
主要职责
风险点
表现形式及风险等级
防控措施
责任人
4
工会主席
④按计划组织开展女工、生活保障、文体等活动。⑤组织制订(修订)矿困难救助管理办法,做好帮困调研、救助管理工作。⑥抓好工会工作调研及各类先进的评比,检查工作落实。⑦负责矿安全保卫工作。
李祥生
与外界人员接触
照顾人情关系,接受同事、朋友等的请托,进行权钱交易等。