技术质检部管理规定.docx

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宁夏凌云建材实业有限公司企业标准
Q/LY3008-3-1-2016发放号:
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技术质检部管理制度
版次:B 受控状态:
修改号:4 修订:许宝青
审核:王振 批准:尤兆云
2015-12-10发布2016-02-10实施
目录
一、管理体系
1、组织构架图
技术质检部部门职能说明书
岗位说明书
部门管理制度
技术文件管理制度
技术质检部资料管理办法
技术质检部卫生管理办法
技术质检部报表及记录管理制度
二、产品执行技术标准另行装订
3、产品标准
产品执行标准
产品引用标准
产品内控标准
三、作业指导书
、技术、质量管理制度
砂石料厂管理制度
原材料检验规程
生产过程质量控制办法
工艺技术、安全操作交底规程通用
原材料采购管理制度
不合格品的处理办法
实验室制度
生产车间计量配料管理制度
原辅材料评价规定
计量器具
工序监控点控制标准另行装订
质量管理考核制度
生产、质检考核管理办法另行装订
排水管胶圈质量管理制度
机械设备报废制度
排水管运输及安装规则
产品检验管理制度
半成品检验规程
产品检验
.1产品检验规程
.2产品检验规程
产品出厂检验规程
产品入库、在库、出库管理制度
供方评价规定
售后服务管理制度
关键设备自校规程
排水管内水压试验规程
四、工艺技术调整制度通用
五、培训制度
技术质检部部门职能说明书
部门
职能
责任
权利
技术质检部
、质量管理的全权部门;
,并能提前发现异常,迅速处理改善,以确保及提高产品质量;
、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程;
、提高产品质量,建立健全质量管理制度,推行全面质量管理;
、技术规程对原材料进厂,生产过程质量进行严格控制,对产品检验标识、入库、堆垛行使全面管理;
;
,对设备、工装的运行、维修、保养进行全程监督;
,进行全面的分析判断和处理并报告,制定纠正及预防措施,并跟踪验证;
、考试,提高操作水平;
,协调解决用户工地产品质量问题,代表公司与顾客,政府质量监督部门进行监督业务的联系;
;
;
、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程的准确性、可行性负责;
、生产过程的监督、产品的验收、入库、堆垛负责;
;
,对工装、设备的运行、维修、保养的监督负责;
;
;
;
,有权进行禁止;
;
;
;
,有建议任免、奖罚的权力,
、设备有权禁止使用;
;
,有权行使相应的处罚;
技术质检部部长岗位说明书
岗位名称
定员
职能
责任
权利
质检部长
1
人
;
;
、在线生产、产品评判到客户满意全过程的监督者;
;
;负责技术文件的编制、修订、发放和存档管理;
;
;
,编制各类检验规程组织实施,并及时做出调整和纠偏;
,并跟踪不合格品的处置结果;
;
,带领全体技术质检人员普及质量宣传教育工作,努力提高全员质量意识;
;提升部门工作目标及行动;
;
;
;
;
;
;
;
、违规行为的建议罢免处罚权利;
技术员岗位说明书
岗位名称
定员
岗位职能
岗位责任
岗位权利
技术员
2
名
;
、技术主管的领导下,开展企业工艺技术工作和工艺管理工作,在相关技术工作方针和企业规定下,初步拟订工艺技术组织及实施方案;
,出具技术交底书,制定材料消耗工艺定额;
,掌握生产产品的质量情况,指导、督促车间操作人员的生产工作,及时解决生产中出现的工艺技术问题,搞好工艺技术服务工作;
、产中监控、产后检查验收的质量管理方针;
,对技术改进方案与措施负责实施,不断提高工艺技术水平;
,督促车间操作人员遵守工艺规程,搞好工艺管理监督执行工艺记录;
,落实工作;
,认真完成总工程师、技术主管布置的各项临时任务;
,努力提高技术水平;
,接受部长的考核;
,而影响进度和生产任务完全负责;
,造成经济损失负责;
;
,工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性负责;
,早晨个不良影响负责;
、泄密现象负责;
;
,对工艺文件,工装图纸有提请更改权,对制定的工艺文件有解释权和纠正权;
、监督权,对违反工艺纪律的行为有禁止权和处罚权;
,进行技术交流、技术攻关,对操作人员进行督促和指导;
、晋升、晋级有建议权;
实验员岗位说明书
岗位名称
定员
岗位职能
岗位责任
岗位权利
试验员
1
名
,服从总工程师、技术主管的管理,对所要求的事项严格执行;
;
,做好试验抽样检查样品,正确分样;
、仪器设备量值,检测仪器设备运转是否正常,环境是否符合标准要求;
、试验操作规程及有关规定进行试验;
,并保证数据的真实性及准确性,不得擅自取舍;
,对试验数据的准确性负责,并按规定报送质检部审核;
、仪器仪表定期校验,并按规范要求编制校验计划,做好校验台帐、校验记录;
,代替质检员的工作;
;
,而影响技术试验进度和生产任务完全负责;
;
,出现数据不准确,记录不周全而引发的技术事故负责;
;
;按校验计划的要求对计量仪器仪表送检;承担因检验送样不及时造成的技术、质量事故责任;
6、承担对试验室管理不到位的责任;
,并对不正确的技术标准向质检部长提出更改的建议;
;
,对试验室行使管理;
,有权行使质检员应有的权利;
质检岗位说明书
岗位名称
定员
岗位职能
岗位责任
岗位权利
质检员
5
名
,服从总工程师、技术主管的管理,对所要求的事项严格执行;
,依据内控标准对生产过程中行使质量管理权,落实岗位责任制;
,做好原材料进厂检验记录,原材料不合格时,及时与采购员联系确定处置办法;
、工艺规程,对关键过程、特殊过程实施监控和测量,完善各项检验记录;
,实施全数或抽样检验;完善检测记录,对一般不合格品进行处理,对严重不合格品开具质量事故报告单,确定处置方案;
,开具不合格评审报告单,交车间和科室各一份存档;
,并做出结果判定,对合格品填写产品合格证,对不合格品提出整改和改进措施;
,对存在质量问题产品提出持续改进建议;
;包括:原材料、过程监控、测量检验及记录、验收单、合格证等原始检测记录;
,努力提高技术水平;
,接受部长的考核;
,而影响生产任务和产品质量负完全责任;
,失误或监控不到位而导致产品不合格负责;
;
、错检、重复检承担全部责任;
、真实性负责;
;
;
、检查权,对违反工艺要求的行为有禁止权和200元以内处罚权;
,有权对一般不合格品进行处置;对严重不合格品,有权开具事故报告单,确定处置方案;
,对提高产品质量有建议权;
,有权出具产品入库单和产品10天及全自动的验收汇总表;
;
宁夏凌云建材实业有限公司
技术文件管理制度

技术文件作为企业的重要文件,属于企业的机密,应妥善保管,为了保证技术文件的合理性、安全性,特制定本制度;

、行业标准、企业标准、产品质量计划、工艺规程、半成品、成品验收标准等文件由技术质检部主管;
,设备规程和管理制度等由生产部主管;
、合同等采购文件、合格供方资料由采购部主管;
、顾客要求、投诉及来往信函、文件等由营销部主管;
、程序文件、外来行政文件、内部行政文件、人力资源有关资料由办公室主管;
、审核及审批、发放
技术文件由技术部根据生产需要编写,交由总经理审核;
总经理对文件进行审查后,技术质检部将总经理审查通过后的文件进行印制,并及时、准确地将文件下发给相关执行部门,技术部准确无误的将文件归
类存档,并定期整理;

文件需要更改时,由文件主管部门填写文件变更通知单,注明更改内容,经主管单位负责人审核;
文件更改批准后,由更改人实施更改,发放修改后的文件,同时收回作废的文件,且加盖“作废”印章;
文件更改的原本应附有文件更改申请单;
5、档案管理
凡属绝密\机密技术资料与本人工作无关不得查\借阅,因工作需要必须经主管领导批准方可查阅;
严禁私自复印,摘录绝秘技术资料;
凡调离本公司职工,必须归还全部技术资料,方可办理调动手续,否则追究其一切责任;
凡借出的图纸,资料不得损坏,删改,涂抹,剪贴,拆分;
6、档案销毁
对已失效的档案,认真鉴定,编制销毁清册,该清册永久保存;
对须销毁的档案,填写文件销毁申请单,经董事会或总经理批准后,方能销毁;
销毁时要有两人以上监销,并在清册上签字;
宁夏凌云建材实业有限公司
技术质检部资料管理办法

为规范技术质检部资料管理,根据总公司下发的资料管理办法的规定,特制定本部门资料管理办法;
本办法规定了宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料的建档范围、归档程序、归档要求及借阅办法;
本办法适用于宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料的管理工作;
2. 建档范围
各管线监控、验收、技术的资料;
各车间监控、验收、技术的资料;
总经办、办公室、技术部及其它相关部门下发的决定、决议、通知、指令、条例、规定、计划等;
各种原材料试验数据,仪表仪器校验资料;
各种工作计划、总结、申请、请示、建议、通知、报告、报表及汇总;
3. 归档程序
各管线监控、验收、技术的资料由专线专人整理后,统一交付管理人归档
各车间监控、验收、技术的资料由各负责人整理后,统一交付管理人归档;
办公室、技术部下发有关文件由技术部部长接收后,统一交付管理人归档;
各试验数据及校验资料由试验员整理后,统一交付管理人归档;
各工作计划、汇总、报表等整理后交付归档;
各种资料在交付时,必须含有清单,且于接收人相互签字确认;
接收后的资料均建立资料目录及注明时间,档案号以备查寻;
4. 归档要求
各种监控、验收、报表、汇总、仪表检验、原材料试验必须在每月 10号统一交付管理;
各交付的资料内容必须齐全、整洁、准确资料;
所有资料必须附有封面,并注明资料填写的迄止时间;
5. 借阅
借阅资料时必须登记备注,资料不得遗漏、丢失;
未经登记备注,不得擅自领用;
不得私自涂改资料内容及数据;
不得将保密性的技术资料,给他人借阅;