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XX物业管理有限公司
二0一四年二月
目录
商务文件
商务文件
一、物业管理处收入预算方案
管理收费单价
投标申请表
投标申请表
项目
数据
物业收费标准
元/月·M2
住宅
元/月·M2
联排别墅
元/月·M2
商业
元/月·M2
管理者酬金计提比例
7%
投
标
人
投标企业名称:上海有限公司
投标企业盖章
物业管理费定价依据
;
“文化广场”物业支出预算;
;

物业管理计费面积
地面建筑面积:42176平方米;
附属建筑面积:2674平方米;
每月物业管理费收入:
42176平方米×18元/月·平方米+2674平方米×元/月·平方米=759168元/月+14707元/月=773875元/月
全年物业管理费收入:
773875元/月×12月=9286500元
3、物业管理处收支预算方案及分类明细
“文化广场”管理处财务收入汇总表
项目
面积
月收入元
年收入元
备注
2号楼
19613平方米
2~4号楼:
元/月·M2
游船码头餐厅及其他:月/·M2
3号楼
17877平方米
4号楼
4686平方米
游船码头餐厅及其他
2674平方米
合计
44870平方米
备注:以收缴率100%计算
“文化广场”管理处管理费支出预算表
序号
项目费用
每月支出
每年支出
备注
1
人工费用246466元/月
管理人员
31900
382800
见附件1
机电人员
73660
883920
保安人员
100652
1207824
保洁人员
40254
483048
小计
246466
2957592
2
管理人员服装费2000元/月
管理人员服装费
2000
24000
3
行政办公费22700元/月
行政办公费
22700
272400
4
保安物耗3000元/月
保安物耗
3000
36000
5
保洁材料费13964元/月
保洁材料费
13964
167568
6
垃圾清运费用8000元/月
垃圾清运费用
8000
96000
外包
7
绿化养护费4000元/月
绿化养护费
4000
48000
外包
8
设备设施维护费59810元/月
设备设施维护费
59810
717720
9
公共能耗费312408元/月
公共能耗费
312408
3748896
10
公众责任险1500元/月
公众责任险
1500
18000
11
固定资产折旧4153元/月
固定资产折旧
4153
49836
12
管理者酬金54171元/月
管理者酬金7%
54171
650052
13
法定税金41015元/月
法定税金%
合计
773187
9278244
年度盈亏
年度收入9286500元-年度支出9278244元=8256元/年688元/月
附件1“文化广场”管理处员人工费用明细表
岗位名称
人数
薪金
元/人
各项基金
元/人
月总支出
元
年总支出
元
管理处人工费用31900元/月
管理处
管理处经理
1
8000
3600
11600
139200
经理助理
1
5000
2250
7250
87000
客户服务
2
2500
1125
7250
87000
财务
1
4000
1800
5800
69600
小计
5
—
—
31900
382800
机电人员费用73660元/月
机电
机电主管
1
6000
2700
8700
104400
维修工
16
2800
1260
64960
779520
小计
17
—
—
73660
883920
保安人员费用100652元/月
保安
保安主管
1
4000
1800
5800
69600
保安领班
4
2500
1125
14500
174000
保安
36
1800
432
80352
964224
小计
41
—
—
100652
1207824
保洁人员费用40254元/月
保洁
保洁主管
1
3000
1350
4350
52200
保洁
22
1300
432
38104
457248
小计
23
—
—
40254
483048
合计
86
—
—
246466
2957592
“文化广场”管理处员工人工费明细测算说明:
⑴以上人员年度工资费用是以12个月为基数计算得出;
⑵月工资标准中已经包括该岗位的各类津贴;
⑶各项基金计提比例为45%,其中包含公司替员工交纳的“五金”部分、节日加班费等;
附件2:员工服装及洗烫费用明细表
部门
人数
制服配备内容人
制服费用
洗烫费用
物业管理处
5
西装2套
衬衫2件
领带1根
10人×1200元/套×2套÷2年÷12月=1000元/月
10人×30元/套×2次月=600元
设备主管
1
监控员
4
设备部
16
棉质工作服2套
电工鞋1双
16人×300元/套×2套÷2年÷12月=400元/月
自行解决
合计
26
—
1400元/月
600/月
注:⑴制服每二年更换一次,每人每次发放2套计;
⑵制服的洗烫按每人每月二次计,仅限行政管理人员及客户服务部、保安部员工
附件3“文化广场”管理处行政办公费用明细表
序号
项目
月度费用元
年度费用元
备注
1
固定电话费
600
7200
2
办公用品
900
10800
3
复印机维修费
200
2400
4
法律事务及公共关系费用
3000
36000
5
资料印刷费
500
6000
6
节日布置费
5000
60000
7
交通运输费用
2500
30000
对外联系
8
其他不可预见费用
10000
120000
9
合计
22700
272400
附件4、清洁耗材表
序号
名称
单位
单价
数量
费用元/月
备注
1
消毒型多功能清洁剂
箱
2
2
空气清香剂
瓶
10
3
不锈钢保养清洁剂
箱
4
玻璃清洁剂
箱
5
静电除尘剂
箱
6
碱性清洁剂脱油剂
箱
7
马桶清洁剂除渍剂
箱
8
洗手液
瓶
30.
9
地板蜡
箱
1.
10
去蜡水
箱
1.
11
消毒剂
瓶
12.
12
喷洁蜡
箱
13
卷纸
卷
共计20层,每层男女洗手间蹲位以6个计,每天2卷;天/月计
14
垃圾袋
只
3904
20层,每层楼梯6个垃圾筒,加公共区域以8个计,每天1次,天/月计
15
小垃圾袋
只
7320
20层,每层男女洗手间蹲位以6个计,每天更换2次;天/月计
16
百洁布
块
17
拖把头
个
18
抹布
块
总计
附件5设备设施维护费用
项目费用
每月支出
每年支出
备注
1
房屋设备运行费7500元/月
消防/给水管网
833
10000
配套设施含公共设施
3333
40000
房屋建筑外立面维护
2500
30000
道路养护
833
10000
小计
7500
90000
2
公共设备设施检测费5400元/月
高配间电试
4000
48000
房屋避雷检测
1000
12000
高压设备电试费
4000
48000
小计
5400
64800
3
电梯系统16台10587元/月
电梯年检及限速器检测费
987
11840
电梯设备维保费
9600
115200
小计
10587
127040
4
弱电系统7550元/月
消防报警系统维保费
2333
28000
消防系统设备维修配件费
217
2600
保安监控系统维保费
5000
60000
小计
7550
90600
5
空调系统22273元/月
中央空调机组维保费
13000
156000
空调箱维保费40个
5000
60000
风机盘管641个
4273
51280
小计
22273
267280
6
外墙清洗6500元/月
外墙清洗
6500
78000
小计
6500
78000
小计
59810
717720
三、其他费用
1、物业前期介入及各阶段物业服务费模式
按照物业管理前期介入时间,按直接成本计算,物业公司不收取管理酬金
前期物业管理早期介入期筹备人员费用表
序号
项目费用
每月支出
每年支出
备注
1
人工费用30450元/月
项目经理
11600
包含“五金“
结构工程师
9425
设备工程师
9425
小计
30450
2
税金%1614元/月
税金
1614
3
合计
32064
物业服务介入后期管理包括中标及招商阶段物业服务费模式
,,物业管理企业只收取人工费用、不可预见费、管理佣金;开发商支付其他运行费用;
,
2、前期物业空房管理费中标及招商阶段公共能耗及设备运行费
序号
租赁率%
开发商予以物业补贴
金额/元/月
备注
1
0
60%
461776
2
10
50%
384813
3
20
40%
323064
4
30
30%
230888
5
40
20%
161532
6
50
10%
76963
7
60
0
0
说明:费用按照18元/㎡/月为计算基数;面积按照42757㎡计算
3、开荒费用
开荒标准按照开发商要求执行,其中人工费用由物业承担;发生开荒材料费用由开发商负责;
开荒费用参考价格元/㎡,42176×=105440元
其中人工费用约84352元;材料费用约21088元;
3、前期物业管理招商阶段费用
序号
项目费用
每月支出
每年支出
备注
1
人工费用179109元/月
管理人员3人
31900
382800
见附件1
机电人员10人
73660
883920
保安人员33人
100652
1207824
保洁人员15人
40254
483048
小计61人
179109
2149308
2
管理人员服装费2000元/月
管理人员服装费
2000
24000
3
行政办公费13620元/月
行政办公费
13620
163440
4
保安物耗1800元/月
保安物耗
1800
21600
5
保洁材料费2500元/月
保洁材料费
2500
30000
6
垃圾清运费用4000元/月
垃圾清运费用
4000
48000
7
绿化养护费4000元/月
绿化养护费
4000
48000
10
公众责任险1500元/月
公众责任险
1500
18000
11
固定资产折旧4153元/月
固定资产折旧
4153
49836
12
管理者酬金32503元/月
管理者酬金7%
32503
390036
13
法定税金41015元/月
法定税金%
合计
258180
3098160
开办费
开办费及固定资产费用由我物业公司承担;
序号
项目
数量
单价
金额
备注
工程维修工具及设备
20,
1
铝合金扶梯
4
1,
2
数字万用表
3
1,
3
兆欧表
1
4
钳形表
2
5
组合套筒工具
2
常用工具一批
6
手枪钻
3
1,