食品公司绩效考核KPI指标库.doc

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年月度绩效KPI
编号
指标名称
权重
数据本源
指标定义
计算公式
备注
(%)
1
帐物卡
20
财务部/计划部
物料账簿、实物以及物料表记卡以及报表
以实质稽核不一致次数计
一致性
数据应保持一致
2
库存周转率
20
财务部
该时期的出库总金额与该时期的均匀库存
(期初库存值-期末库存值)
/均匀
金额的比值
库存值×100%
物料能否依据《库房管理规定》和《原辅
包含物料适温、干燥、洁净状态;已开封物料
物料防范
查后能否密封;物料能否洁净;物料被盗;物
3
15
稽查小组
料控制程序》《仓储管理作业指导书》
进行
以实质稽查次数计
与表记
料变质;防虫灭鼠;合格与不合格的表记;
原
必需的防范和正确的表记
料与辅料能否分开;
4
入库差错率
15
财务部
指入库单开错内容或重开或漏开的次数
包含品名、规格、颜色、数目、编号、单价、
(差错批次/总入库批数)×100%
订购单号等写错及重单、漏单
未严格按物料需求总表发料、无单发料、
作业标准参照《仓储管理作业指导书》第
5
发料差错率
15
稽查小组/投诉
未经审察发料、超单发料或是未按先进先
(差错批次/总发料批次)×
100%
出原则发料视为违规发料
6
出货差错率
15
营销中心
指因仓储部原由造成少装、多装、错装的
(错装次数/总装柜批次)×100%
事件
说明:
1)帐物卡一致性:物流部定出各种物料的偏差范围值,偏差范围内的为一致,超出则为不一致,由财务部依据仓储部供应的《物料库存明细表》或是资料
帐簿进行抽查盘点,抽查物料品种许多于20种,每个月由财务部主管将结果汇总交总经理室;计划部物控依据仓管员库存报表供应的物料库存状况进行物料申购,但因库存报表数目禁止,以致影响生产或以致停产,每个月由计划部主管汇总结果交总经理室;
(2)库存周转率/物料防范与表记/发料差错率:由总经理室安排人员进行每个月抽查,抽查物料品种许多于20种,每个月由稽查小组汇总交总经理室;部门投诉
经查真实也计入;
3)入库差错率:财务部主管每个月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室;
(4)
发料差错率:第
5项由财务部主管每个月提报总经理室;仓储部需要每个月呈报本期内原料保质期或处于古板状态状况给到计划部,并采纳退货
/代销/清仓
的方式进行办理;
5)出货差错率:由营销中心外国及国内业务部主管依据客诉状况进行整理汇总提交总经理室;
(6)每个月5号供应上月核查数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月核查分2分。
仓储部
年
月度KPI绩效核查表
编号
指标名称
权重(%)
实质
目标完成率
实得
目标值
备注
完成
目标完成得分
分数
1
帐物卡一致性
20
<3次
1以下
2次
3次
4次
5次
25
10
20
10
0
2
库存周转率
20
3
物料防范与表记
15
<10次
0-4次
5-9次
10次
11-15次
16次以上
22
18
15
10
0
4
入库差错率
15
99%

以上
%-995
99%
99%-%
%-98%
25
20
15
10
5
5
发料差错率
15
99%

以上
%-995
99%
99%-%
%-98%
25
20
15
10
5
6
出货错误率
15
100%
100%
99%-97%
96%以下
连续二个月
100%得18分,三个月
15
8
0
21分
1>、总经理有权于合计得分之基础上
±5分;
合计得分
制表
审察
同意
2>、总经理最后审察后的得分,即为该部门的绩效核查得分
;
说
3>、该部门的绩效核查得分
÷100
等于该部门的绩效核查系数
;
明
4>、依该部门的绩效核查系数恩赐核发月度绩效奖金
;
同意得分
年月仓储部
KPI

绩效改进表
编号
Items

指标名称
KPIName

权重
(%)

目标值
Target

实质值
Fact

差异解析
DifferenceAnalysis

改进措施
MeasuresofImprovement

成效确认
EffectCheck
1

帐物卡一致性

20

<3次
2库存周转率20
3物料防范与表记15<10次
4入库差错率1599%
5发料差错率1599%
6出货差错率15100%
说明:
优先序次按权重要小降序摆列;
绩效差异解析与改进措施依实质状况可另附专项报告;
填表人一般为部门主管;
同意人:审察:填表:
计划部
年月度绩效KPI指标
编号
指标名称
权重
指标定义
计算公式
备注
数据本源
(%)
1
生产交
营销中心/制造
因生产计划排定错误原由以致影响产品出
按实质发生次数计
货柜车比预准时间提前到厂除外;
期延缓
20
货
L/C更期算延缓
部
分为产生损失金额和未产生金额
2
物料需求总
20仓储部/制造部
因物控原由物料需求总表制定错误、少算
按实质发生不正确次数计
二种;未产生金额挨次数计;金额
表差错率
或多算物料
在500元之内的挨次数计,超出
500元的按金额计。
3
来料不良率
15
质量部
到厂后经检验不合格而需要退货的资料
4
物料交期
15
质量部
依据生管排程日期物想到厂
完成率
5
物料订购
15
仓储部/财务部
将物料订错、订重、多订而以致经济损失
差错率
6
合格供应商
15
财务部
指供应商质量、交期等达到公司规定的即
为合格供应商
说明:
1)生产交期延缓:营销中心各业务部、制造部将交期延缓原由是由于生产计划排程错误汇总交总经理室;

(来料不良批次/总来料批次)×100%
退步使用/特采使用/优选使用包
含在内
以订单份数计;下单交期需按供
(满足生管排程的交货批数
/要求交货总
货商生产周期;外国料需要报关
批数)×100%
的除外;量少需要工厂自取的除
外。
1-[(订错物料金额/订购物料总金额)×
100%]
每种物料保证最少
2家合格供应
(合格供应商/总供应商)×100%
商;特别或独一资料之供应商除
外;
漏排/客人要求改正但未及时更正或通知造成延缓交期的状况整理
2)物料需求总表正确率:由制造部和仓储部汇总交总经理室;
3)来料不良率:由质量部每个月整理《原资料检验报告》以及《每日来料登记表》汇总交总经理室;
4)物料交期完成率:由质量部依据《每日来料登记表》进行整理汇总交总经理室;
(5)物料订购差错率:由仓储部/财务部依据物料需求总表,物料订购单以及送货单发现有重订/错订/多订而以致经济损失的状况进行汇总统计交总经理室;
6)合格供应商:由财务部进行汇总交总经理室;
(7)每个月5号供应上月核查数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月核查分2分;
计划部
年
月目标绩效核查表
编号
指标名称
权重
实质
目标完成率
实得
(%)
目标值
分数
完成
目标完成得分
1
生产交期延缓
1次
0
1
2
3
4
35
30
25
10
5
500元
500之内
500
501-1000
1001-2000
2001以上
2
物料需求总表差错率
20
(5次以下)
(5次)
(6次)
(7次)
(7次以上)
5次
25
20
15
10
5
3
来料不良率
10
96%
100%
97%-99%
96%
90%-95%
90%以下
15
12
10
6
0
4
物料交期完成率
15
97%
100%
98%-99%
97%
96%-94%
93%以下
25
20
15
10
5
5
物料订购正确性
15
3次
0次
1-2次
3次
4-5次
6次以上
25
20
15
10
0
6
合格供应商
5
92%
100%-97%
96%-93%
92%
91%-88%
88%以下
10
7
5
2
0
1>、总经理有权于合计得分之基础上
±5分;
合计得分
制表
审察
同意
2>、总经理最后审察后的得分,即为该部门的绩效核查得分
;
说
3>、该部门的绩效核查得分
÷100
等于该部门的绩效核查系数
;
明
4>、依该部门的绩效核查系数恩赐核发月度绩效奖金
;
同意得分
质量部年月度绩效KPI指标
编号
指标名称
权重
数据本源
指标定义
计算公式
备注
(%)
因质量部误判或检验不正确而引起的批量产品
1
客户批退金额
20
计划部/营销中心
(资料)不良而以致客人退货或索赔或召回产生
按实质发生花费计
的花费
2
来料检验正确率
15
仓储部/计划部
IQC或是检验员对于来料批量不良未验出构成事
1-[(错验次数/总来料批次)×100%]
实的
3
首件检验及时性和准
15

确性
生产部
首件检验的时效性以及首件检验的正确性
按实质发生次数计
经质量部检验合格的成品,客人验货不经过即为
入库前未
通知品
4
成品检验正确率
15
营销中心
1-[(不正确次数/总验货产品批次)
不正确
外;整批不良,改
×100%]
外;
5
客诉追想率
15
营销中心
有无对客诉内容进行追想落真相况,并将结果反
按实质发生次数计
馈总经理室进行汇总
6
计量仪器的有效性
10
制造部/仓储部/稽查小组
管理不到位,造成部门内的仪器损坏或扔掉;或
按实质发生次数计
是现场计量禁止,有效期外使用等
7
质量系统运转有效性
10
稽查小组/外审机构/投诉
经过认证的质量系统能否按规定执行
质量部在无依据系统
按实质发生次数计
审察
说明:
1)客户批退金额:由营销中心依据客户批退实质发生状况整理汇总交总经理室;
2)来料检验的正确率:由仓储部、计划部依据制造部门反响的状况进行整理汇总交总经理室;
3)首件检验及时性和正确性:由生产部各部主管每个月整理汇交总经理室;
(4)成品检验正确率:由营销中心各部主管每个月整理汇总交总经理室;(有无客户验货记录)
5)客诉追想率:由营销中心依据《客户投诉记录表》确认质量事故有无每件进行责任落实和改进追踪状况进行汇总交总经理室;
6)计量仪器的有效性;由制造部、仓储部将量规仪器的正确使用程度进行汇总交总经理室;
7)质量系统运转有效性:由总经理室安排人员每个月对工厂质量系统的运转进行稽核,或在平常工作中发现的未按系统要求的状况记录,外审机构在进行工厂评审时发现的不吻合项均记入此项,由稽查小组负责供应数据交总经理室;
(8)每个月5号供应上月核查数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月核查分2分。
质量部年月目标绩效核查表
编号
指标名称
权重
实质
目标完成率
实得
备注
(%)
目标值
分数
完成
目标完成得分
1
客户批退金额
20
0次
0次
1次
2次
连续二个月为0得22分,三
20
10
0
个月或以上得23分
2
来料检验正确率
15
1次
0次
1次
2次
3次
4次
20
15
10
5
0
3
首件检验及时性和
15
1次
0次
1次
2次
3次
4次
正确性
20
15
10
5
0
4
成品检验正确率
15
1次
0次
1次
2次
3次
4次
20
15
10
5
0
5
客诉追想率
15
0次
0次
1次
2次
连续二个月为0得22分,三
15
10
5
个月或以上得23分
6
计量仪器的有效性
10
1次
0次
1次
2次
3次
4次
12
10
8
6
4
7
质量系统运转有效性
10
1次
0次
1次
2次
3次
4次
12
10
8
6
4
1>、总经理有权于合计得分之基础上
±5分;
合计得分
制表
审察
同意
2>、总经理最后审察后的得分,即为该部门的绩效核查得分
;
说明
3>、该部门的绩效核查得分
÷100
等于该部门的绩效核查系数;
4>、依该部门的绩效核查系数恩赐核发月度绩效奖金
;
同意得分
生产部(上光部)年月度绩效KPI指标
编号
指标名称
权重
数据本源
指标定义
计算公式
备注
(%)
1
制品不良率
20
质量部
因生产原由此以致产品质量不良
(不合格总数/当月生产总数)×
100%
2
物料消耗率
20
计划部
超订单物料总需求的领料视为消耗
补料总数/标准定额数目
经研发部确认物料需求表的确
不够的除外。
3
产量完成率
20
计划部
生产实质完成产量与计划部月目标产量的
(当月实质产量/当月目标产量)×
100%
比值
未能按营销中心出货日期要求完成生产或
客人要求提前出货,但营销中
4
交期完成率
15
营销中心
货柜车到厂后仍未生产完成视为交期延
1-(延缓交期批次/总订单批次)×100%
心未通知计划部或计划部未确
误。
认除外。
5
劳动生产力
15
人力资源部
每吨产品需要耗费的人员
当月总产量/当月工人均匀人数
计划部
6
安全事故
10
行政部
人员伤亡事故以及消防
按实质次数计
借调人员计入用人部门
说明:
1)制程不良率:由质量部依据《制程检验报告》以及《客户投诉办理记录》整理汇总交总经理室;
2)物料消耗率:由计划部整理汇总交总经理室;
3)产量完成率:由计划部依据每个月生产统计报表与部门月目标产量进行统计,整理汇总提交总经理室;
4)交期完成率:由营销中心整理汇总交总经理室;
5)劳动生产力:由计划部依据人力资源部计算出每个月的均匀人数,以及计划部统计出生产部每个月的生产产量,整理汇总交总经理室;
6)安全事故:由行政部依据工伤实质发生状况以及消防检查结果进行汇总整理交总经理室;
(7)每个月5号供应上月核查数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月核查分2分。
生产部(上光部)年月目标绩效核查表
编号
指标
权重
实质
目标完成率
实得
名称
(%)
目标值
备注
完成
目标完成得分
分数
1
制品不
20
%
%~%
%~%
%
%~%
%~%
良率
22~23
20~22
20
16~20
12~16
2
物料损
20
%
%~%
%~%
%
%~%
%~%
耗率
25~22
22~20
20
20~15
10~15
3
产量达
20
95%
100%-97%
97%-95%
95%
95%-92%
92%以下
成率
25~23
23~20
20
20~15
15~10
4
交期达
15
99%
101%-100%
100%-99%
99%
99%-98%
98%-97%
成率
20~17
17~15
15
15~12
12~8
5
劳动生
15
50T/人
以上55
55-50
50
50-45
45-40
产力
20~17
17~15
15
15~12
12~8
6
安全事
10
0次
0次
1次
2次
连续二个月为0得12分,三个月或以上13分。
故
10
5
0
1>、总经理有权于合计得分之基础上
±5分;
合计得分
制表
审察
同意
2>、总经理最后审察后的得分,即为该部门的绩效核查得分
;
说
3>、该部门的绩效核查得分÷100
等于该部门的绩效核查系数
;
明
同意得分
4>、依该部门的绩效核查系数恩赐核发月度绩效奖金
;
生产部(成型部)
年
月目标绩效核查表
编号
指标名称
实质
目标完成率
权重(%)目标值
完成
目标完成得分
1
制品不良率
%~%
%~%
%
%~%
%~%
%
22~2320~222016~2012~16
2
物料消耗率
20
%
%~%
%~%
%
%~%
%~%
25~22
22~20
20
20~15
10~15
3
产量完成率
20
95%
100%-97%
97%-95%
95%
95%-92%
92%以下
25~23
23~20
20
20~15
15~10
4
交期完成率
15
99%
101%-100%
100%-99%
99%
99%-98%
98%-97%
20~17
17~15
15
15~12
12~8
5
劳动生产力
15
50T/人
以上55
55-50
50
50-45
45-40
20~17
17~15
15
15~12
12~8
6
安全事故
10
0次
0次
1次
2次
连续二个月为0得12分,三个月或以上13分。
10
5
0
1>、总经理有权于合计得分之基础上
±5分;
合计得分
制表
审察
2>、总经理最后审察后的得分,即为该部门的绩效核查得分
;
说
3>、该部门的绩效核查得分
÷100
等于该部门的绩效核查系数;
明
4>、依该部门的绩效核查系数恩赐核发月度绩效奖金
;
同意得分
生产部(压片部)
年
月目标绩效核查表
编号
指标名称
权重(%)
实质
目标完成率
目标值
完成
目标完成得分
1
制品不良率
20
%~%
%~%
%
%~%
%~%
%
22~23
20~22
20
16~20
12~16
2
物料消耗率
20
%
%~%
%~%
%
%~%
%~%