目标指标方案控制程序.doc

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青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
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目标指标方案控制程序
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1 目的
对公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定,确保有序实现公司方针。
2 适用范围
本程序对公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。
3 职责
管理者代表负责组织规划公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案。
总经理负责审批本公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标。
管理者代表负责审批管理方案。
各部门/人员负责实施管理方案,以实现策划之环境及职业健康安全目标、指标。
工艺科负责验证环境方案实施效果。
人事科负责验证职业健康安全方案实施效果。
管理者代表适时组织对质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案之更新、改进。
4 定义(略)
5 运作流程
质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划制定遵循原则。
管理者代表在组织规划修订质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案时,应遵循以下原则:
a、以方针为框架和规划原则,体现和支持方针;
b、力争最大定量化,若目标不能定量,则用指标予以支持;
c、具有可行性,经过一定时期努力可实现;
d、所有环境及职业健康安全目标、指标均有管理方案予以支持;
e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求;
f、相关方的关注焦点和观点;
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g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺;
目标、指标、方案规划、修订时机。
如下时机,应规划修订目标、指标、方案:
a、方针首次制定,管理者代表应组织规划目标、指标、方案;
b、方针修订更新,管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案;
c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后),应组织各部门/人员对目标、指标、方案系统修订一次;
d、总经理认为需要时,管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案;
e、识别、变更重要环境因素或重大危险源时,应规划修订目标、指标、方案;
目标、指标、方案规划、确定流程。
管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定之方针,规划出目标、指标及管理方案。
管理者代表组织ISO小组整理形成《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》并进行审核。
管理方案应包括以下内容:
a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责;
b、方案实施的方法;
c、方案开展的时间安排;
《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》经总经理批准通过,即可予以实施。
《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》报秘书科存档。
目标、指标、方案实施绩效验