公寓楼物业接管收支预算.docx

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A、收入方面
依据开发部供应,公寓楼总建筑面积约6300-6400平方米,为便于操作和内部优待原则,现按6000平方米计算,/㎡/月,每月收入为4800元。
B、支出方面
一、人力方面支出
1、保安850元1/2(半个人力)=425元/月
(每天每班设保安巡逻、检查、签到等治理要求,每月度对消防设施全方位检查;员工出入一律刷卡,不设固定保安岗驻守)。
2、清洁750元1人=750元/人/月
(每天负责梯间、天台、走廊、车库、公厕、活动室、阅览室等公共区域的清洁卫生工作,详细按现有标准执行)。
3、绿化150元/月
(适当收取费用,由现有绿化工兼顾养护,包括各盆景、各楼层走廊花基植物等)。
4、修理维护200元/月
(适当收取费用,由修理工负责检查、各种线路、疏通上下排水排污管道、更换灯泡、智能系统检测维护、各种弱电设备维护等)。
5、治理层人员监视投入500元/月
(由各经理、主任、物业助理、队长、领班等介入督导治理每月分摊的专项费用)。
以上人力方面支出为:2025元/月
二、各种材料用料及公共水电损耗方面支出
1、清洁费用250元/月
(包括每月使用的毛巾、扫帚、地拖、胶桶、玻璃刮、洗衣粉、盐酸、洁厕精、洗洁精等)。
2、垃圾清运440元/月
(依据目前的居住人数和生产的垃圾,每月按半个小斗车计算)。
3、绿化费用50元/月
(包括每月用药、肥料、更换、补种等)。
4、修理维护费用300元/月
(包括每月的灯泡、水龙头、水箱配件、智能系统等配件)。
5、保安费用100元/月
(包括每月使用的签到本印刷品、探照灯、电池、雨衣、水鞋等)。
6、公共用水150元/月
(包括冲洗拖抹楼梯、绿化用水、公共厕所用水等,每月约80吨,)。
7、公共用电400元/月
(按现有照明装配::,每天公共用电约20度,每月按30天计,,每月电费约400元)。
8、各种不行预见费用50元/月(如:垃圾袋、员工受伤小药费等)。
9、税金269元/月
(每月营业收入4800元,%税率计算,每月税金为269元)。
以上各种材料用料及公共水电损耗方面支出为:2023元
以上总支出合计为:4034元
C、收支比照(收入-支出=盈/亏)
4800-4034=766元(盈)
中山市xx物业治理效劳有限公司
2023年5月24日