管理体系审核指南.pptx

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GB/T19011-2013管理体系审核指南
CMS03-2010测量管理体系认证程序文件
第一页,共二十页。
管理体系审核指南内容
管理体系审核的指南包括:
审核原则
审核方案的管理
管理体系审核的实施
审核过程的人员能力的评价(包括:审核方案管理人员、审核员和审核组长)
第二页,共二十页。
审核原则
六项审核原则:
诚实正直
公正表达
职业素养
保密性
独立性
基于证据的方法
审核人员的职责
审核人员不应审核与自己工作直接相关的范围和内容
第三页,共二十页。
审核方案管理人员的职责
确定审核的目标、范围和准则(规范、标准和法律法规要求及其他审核准则)
选择审核方法及审核的要求
选择审核组成员
第四页,共二十页。
审核相关记录
应保持记录以证实审核的实施。
审核计划
审核记录
不符合项报告
审核报告
纠正措施和预防措施报告
第五页,共二十页。
审核计划的编制
审核目的
审核依据
审核范围
审核时间或日程安排
审核组组成人员及分工
需要说明的问题及审核注意事项
第六页,共二十页。
审核目的
审核的目的应当规定审核应完成的任务。
一般审核目的可包括:
评价受审核部门测量管理体系与审核准则的符合程度;
评价测量管理体系的技术能力和水平以确保与顾客、组织和法律法规要求的一致性;
评价测量管理体系实现特定目的的有效性;
识别测量管理体系潜在的改进方面。
第七页,共二十页。
审核依据
ISO10012:2003测量管理体系测量过程和测量设备要求
法律法规的要求
企业测量管理手册
受审核部门执行的现行有效的相关文件(包括:程序文件,检定规程,校准规范,检验规范,测试文件,工艺技术文件等)
第八页,共二十页。
审核范围
审核范围描述审核的内容和界限。如实际地理位置区域、组织机构(部门)、审核涉及的要素。
第九页,共二十页。
测量管理体系审核的实施
召开首次会议
现场审核中进行沟通,收集和验证信息,获取客观证据。
记录审核情况,形成审核发现。
审核组内沟通汇总审核结论。
召开末次会议
开具不符合项报告
编制审核报告
第十页,共二十页。