绿色产品品追溯流程1.doc

日期:2005年3月17日
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部品管理、追溯流程
供应商交货并提供出货检查报告,RoHS对应品必须于外箱有相关绿色部品标识
部品发注
有毒有害化学物质含有量检测NG
IQC班长填写《部品检查报告书》,并于物料外箱贴“PASS”标识
物料退供应商或MRB会议
常规检查NG
物料直接废弃
环保部品先进行有毒有害化学物质含有量检测,再作常规检查
OK
`NG
OK
仓管员根据《送货单》验证物料品番、数量、绿色部品标识及相关包装是否达到要求等
反馈采购,联络供应商
IQC实施来料检查
仓管员填写《部品依赖检查表》依赖IQC进行检查
NG
非环保部品进行常规检查
OK
IQC班长填写《部品检查报告书》,记录部品相应RoHS检测报告编号,并于外箱贴相应部品“PASS”标识
OK
仓管员对物料合格品入库,按类别区分摆放
制造部物料员根据生产计划提前填写《仓库发料通知单》交由生计物控确认后至仓库领料
生计物控员根据生产计划制作《发料单》,仓管员根据《发料单》发料,并记录部品相应RoHS检测报告编号、数量(非绿色部品除外),制造部物料员确认后领料,并签收。
生计部按客户要求安排出货
制造部班长填写《生产线每日Check List》并记录部品相应RoHS检测报告编号、用量(非绿色部品除外),并于相应完成品外箱上盖“RoHS对应品章”
OQC检查员在成品分布管理票上盖合格印章。
OK
制造部返工、返修、报废、特采
NG
OQC进行出货检查,并由OQC班长填写《出货检查报告》
制造部班长填写《完成品入库单》交由OQC确认后发行至出货仓管员,搬运工根据出货仓管要求将完成品摆放至成品区
制造部拉长填写《出货检查依赖/报告书》并附《生产线每日Check List》依赖OQC进行出货检查