1目的
对项目实施过程和产品生产过程中产生的文档和资料进行控制,以确保资料的完整性、一致性、可追溯性。
2范围
适用于公司的所有项目实施过程和产品生产过程中的文档资料控制。
3权责
. 项目负责人:对项目所提交的项目文档进行审核,并确定其完整性。
. 工程负责人:对工程所提交的项目文档进行审核,并确定其完整性。
. 质量管理部:对项目和工程文档进行审查、归档、管理,保证项目文档的可追溯性。
:对部门提交的所有文档进行审核。
4作业内容
,由工程负责人或项目负责人负责整理全套产品文件并编制《文件清单》,提交质量管理部进行审查。
,审查合格后质量管理部进行归档;如果审查不合格则将工程文件和产品文件退回工程负责人或项目负责人重新进行整理。
、产品文件和审查报告进行审核,如审核不合格则将相关资料退回项目负责人重新进行整理。如审批通过,则由质量管理部进行文件归档。参见公司《技术资料管理制度》。
5相关文件
序号
名称
编号
1
项目文挡控制规范
WAYOUT-QC-06
2
系统集成项目实施程序
WAYOUT-QP-06
6相关记录
序号
名称
模板编号
1
文件归档移交单
WAYOUT-QF-09
7流程图
. 《文件归档流程》
文件归档流程
通过
合格
存档文件及清单
(项目负责人)
文件标准化
审查
(质量管理部)
填写文件
归档移交单
(项目负责人)
文件归档
(质量管理部)
不合格
不通过
部门经理审核
签字
合格
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