讲课要点:
普通商品、永续订单、换货的不同
各种单据的传递(准备一份样板)
主要注意事项
审批程序
退厂流程
(一)普通商品退厂
采购部
柜组
供应商
收货部
财务部
区域主管批准
采购部审批
准备退厂商品
取退厂商品
提出退厂申请
录入退厂单
有无问题
yes
通知供应商
no
清点退厂商品数量
打印退厂单
流程说明:
区域主管对需退厂商品填写退厂申请单,交采购员审批。
采购员审批后,将结果通知门店区域主管及供应商。
区域主管接到通知后,清点退厂商品,将商品放到退厂区,并打印出退厂单。
供应商准备好盖有公章的收条,到门店取退厂商品。
供应商与收货员清点退厂商品数量后,在退厂单上签名,并将收条交收货员。
收货员将收条和退厂单交文员,确认退厂单。
文员将收条和退厂单交驻店会计。
(二)永续订单商品退厂
供应商
收货部
财务部
柜组
填写退厂清单
与收货员、供应商清点退厂商品
录入退厂单
单据确认
记帐
流程说明:
柜组营业员填写退厂清单。
营业员与收货员、供应商、防损员清点退厂商品。
清点完毕后,交收货部文员录入退厂单。
退厂单确认。
退厂单、退厂清单传财务记帐。
(三)厂商换货
供应商
收货部
柜组
准备换货商品
填写换货清单
主管审批
通知供应商
清点换货数量
传真
流程说明:
区域对需换货商品填写换货申请单,主管审批后,传真给供应商。
柜组营业员清点换货商品,将商品放到退厂区。
供应商到门店换货。
供应商与收货员清点换货商品。
特别说明:门店与供应商协商解决不了的换货,应报采购部协助解决。
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