双体系建设实施方案 两体系建设实施方案.docx

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双体系建设实施方案两体系建设实施方案
“两个体系”创办实施方案2022-8-1发布2022-8-5实施为了加快推进风险分级管控与隐患排查治理两个体系创办,经公司“两个体系”创办领导小组研究抉择,即日起公司推进“两个体系”创办,特制订本方案。  一、任务目标  2022年2月前,完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系创办,通过风险点确定和危害源辨识,全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险;
通过安好风险评估、分级管控使安好隐患始终处于受控状态,杜绝和裁减企业生产安好事故的发生。 11月份初步建立起安好风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制,并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、成立组织机构    为保证该项工作有效开展,并落到实处,公司成立“两个体系”创办领导小组。
组长:张淑刚----总经理副组长:高进玲----副总经理成员:方义可、刘洞、李光云、刘悦芳、李志楠、牛猛、唐安永、周秀凤、高伟、李飞、张纪英、牛凯、巩玉国、李梅。
三、职责分工1、组长(主要负责人)职责:
(1)全面负责“两个体系”创办;
组织、监视、指导、考核“两个体系”工作的开展及各项措施的落实。  (2)传达学习和贯彻关于“两个体系”有关政府文件、精神和要求。  (3)组织编制符合要求、得志公司实际运行状况的《风险分级管控与隐患排查体系实施方案》。  (4)全面开展工作,明确各单位进度和质量要求,适时指导和调度,并制定考核手段。 (5)定期召开“两个体系”工作专题会,固化成果、健全档案,持续降低事故风险。
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(6)负责审核重要文件的发布。
(7)保证公司“两个体系”工作所需人力、物力、财力的到位。 2、副组长(分管负责)职责:
(1)概括负责协调“两个体系”创办的各项工作。
(2)对员工举行“两个体系”创办宣贯和培训。 (3)做好风险分级评价过程操纵,组织排查风险点、作业步骤确认、危害源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险。  (4)审批公司风险分级管控的安好目标和管理方案等重要文件,并组织相关人员举行评审、会签。
(5)审批公司重要风险的操纵、裁减、消释的措施和潜在不成采纳风险的应急处理措施,并组织相关人员举行评审、会签。
3、成员职责:(1)按照“分级管理、分线负责”、“管业务务必管安好”的原那么,各成员概括落实“两个体系”创办过程中的概括工作,完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。 (2)制定风险点分级管控措施,并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。 (3)建立常态机制、加强动态管理,每年至少一次对风险点举行调整,遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩工程、原料、设备、产品变动等实时举行风险评估,确保风险点的安好。
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4、各部门负责人职责:
(1)概括负责本部门范围内“两个体系”创办的各项工作,采纳有关职能部门的监视、检查和指导,组织制定本部门风险管控体系文件。
(2)负责组织本部门范围内生产、管理活动中工作场所的风险和危害源辨识、风险评价,制定动态的风险管控措施并严格执行,并报安监部。
(3)负责本部门相关危害源及不成采纳风险操纵措施的落实工作。
(4)负责设备设施系统风险管控,对生产中展现的安好技术问题、设备重大缺陷及频发性设备事故实时组织分析;
了解设备运行中展现的缺陷,对要挟人身、设备安好的隐患实时组织采取防范措施,并安置处理。
5、安监部职责(1)安监部是公司风险分级管控的监视管理部门,负责编制风险分级管控体系文件,组织开展风险管控工作;
对有关制度的执行处境举行监视、检查,提出考核观法。
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(2)负责组织全厂举行危害源和风险辨识、风险评价及风险分级管控措施的组织实施和汇总工作;
负责监视落实重要风险(包括职业病风险)的操纵、裁减和消释措施;
确定不成采纳的风险,并编制清单。
(3)负责现场作业行为、作业环境、管理行为风险管控的监视、检查和考核;
会同有关部门研究影响人身和设备安好的问题,提出提升观法。
(4)负责组织专项安好大检查、安好性评价等活动,组织开展职业病防治、安好培训、风险警示教导、应急演练活动等。
(5)组织开展重大危害源的排查、整改、检测、评估及建档工作,促使落实重大危害源安好管理措施。
(6)负责运行设备操作风险管控,监视两票三制的执行。
6、重要岗位负责人:概括负责本岗位“两个体系”创办的各项工作,负责组织本部门范围内风险识别,风险评价。
四、标准和依据:
1.**省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字〔2022〕36号)。
2.《泰安市人民政府办公室关于建立完善风险科学预判分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(泰政办字〔2022〕38号)3.**省《安好生产风险分级管控体系通那么》(DB37T2882-2022)4.**省《生产安好事故隐患排查治理体系通那么》(DB37T2883-2022)。
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5.**省《工贸企业安好生产风险分级管控体系细那么》(DB371T2974-2022)6.《用人单位职业病危害风险分级管控体系细那么》(DB37/T2973-2022)五、实施部署和工作筹划(一)鼓动部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”创办领导小组,布置任务与分工。同时利用各种形式举行深入的宣传发动,使公司人人知道“两个体系”创办的有关内容。 要求各单位专心做好此次活动的宣传发出工作,利用学习时间和班前班后会时间,组织员工专心学习公司《风险分级管控与隐患排查治理体系创办实施方案》,围绕如何察觉风险点,确定风险等级举行学习和议论,各单位员工要人人参与两个体系创办活动。
2、教导培训。 第一阶段:公司对公司中层以上举行全面系统培训,通过培训使中层以上知道“两个体系”创办的目的和意义、体系创办的方法和要求、最终要达成的目标和收获。 其次阶段:系统学习体系文件,即:体系创办的通那么、细那么和指南,学习其他标杆企业体系创办的成果。 第三阶段:公司全员举行培训,采用集中上课的形式,对公司全体员工讲解“两个体系”创办的重要性,系统学习两个体系创办的内容,通过学习使全体员工熟谙什么是风险点,什么是危害源以及风险点危害源辨识的方法;
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怎么举行风险管控及隐患排查。
(二)风险分级管控实施阶段1、编制体系作业指导书。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业指导书,依据通那么和细那么要求,构建两个指导书,解决开展双体系工作的“技术标准”。 2、确定风险点、分辩危害源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定,然后辨识危害源。 概括任务:根据各自岗位特点,全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点,包括安好根基管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、消防系统等方面存在的风险。由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。
3、形成风险点、危害源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危害源清单后,逐级上报至公司,由两体系领导小组指定特意人员举行整理,形成公司的风险点、危害源清单。 4、风险评价、风险点级别确定公司作业条件危害分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危害源举行风险评价,判定风险等级,建立危害源辨识、风险评价信息表。 风险等级判定应遵循从严从高的原那么,将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示,并按照风险点中各危害源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
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5、制定管控措施。
从工程技术措施、管理措施、培训教导措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定概括管控措施。风险操纵措施的选择应考虑可行性、稳当性、先进性、安好性、经济合理性、经营运行处境及稳当的技术保证和服务。
风险操纵措施在实施前应由两体系创办领导小组对其评审,合格后才可举行实施。
6、风险分级管控。
确定风险分级操纵层级。针对风险评价结果和在指导书中企业自行确立的分级操纵原那么,举行分级操纵层级划分。按照公司、车间、班组及岗位层次举行分级,并编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定实时更新。。 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原那么,上一级负责管控的风险,下一级务必同时负责管控,并逐级落实概括措施。
7、风险告知两体系创办小组成员对各自负责区域在醒目位置和重点区域分别设置风险公告栏,制作岗位风险告知卡,标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安好风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危害源监测和预警。
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根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方,使其掌管回避风险的措施并落实到位。
(三)隐患排查治理实施阶段 1、编制隐患排查标准。根据风险操纵措施,编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格,(班组(岗位)级检查表、车间检级查表、公司检查表),实现隐患排查标准明晰,解决以往隐患排查粗放的缺陷。 2、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查;
组织相关部门和单位开展全面排查;
按照风险操纵措施举行一次系统的隐患排查,建立起隐患排查记录信息表。 3、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指导书确定的整改通知、整改反应、整改验收等程序对隐患举行治理,填写各种表格,建立台账。
(四)整理稳定体系成果 完善创办方案、修订两个指导书、模范危害源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案,对成果举行阶段性整理、归档、上报。 六、保障措施和相关要求  (一)提高熟悉,加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,要提高到全厂的高度上来,各部门务必高度重视,以更大的决心和力度抓好落实。 (二)合作联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管,一岗双责”的原那么,抓好所管部门内两个体系创办工作,要紧密合作,形成合力,共同推进。公司两个体系创办领导小组要鼓动全部职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作,落实职工岗位安好责任,推进群防群治。  (三)各单位两个体系创办要做到“四个结合”,要与落实主体责任相结合,与安好生产标准化创办相结合,与隐患排查治理相结合,与分级分类管理相结合,形成相互促进,紧密合作。
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(四)向两个体系创办取得劳绩的企业学习。两个体系创办是一项创新性强、技术繁杂的系统工程,向取得好劳绩的企业学习,参考公司实际处境。
(五)严格考核问责。加强两个体系创办工作的督导考核,细化标准,建立考核机制。各部门要组织工艺、安好、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与两个体系创办,确保相关工作的科学性、实效性。同时安好科要建立责任考核机制,察觉在两个体系创办中执行不力的单位和个人要举行责任追究。
宣传发动,排查风险点(8月10日—8月31日)为切实做好两个体系创办活动。根据各自岗位特点,全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点,包括安好根基管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、消防系统等方面存在的风险。
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(9月26日—10月15日)。对排查出来的风险点举行分类分级管理,先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危害因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素),然后按照危害程度及可能造成后果的严重性,将风险分为1、2、3、4级最危害,依次降低)(风险概括分级标准依据《公司安好风险评价管理制度》见附件2)。
(10月16日—12日)。针对风险类别和等级,将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组、岗位),落实概括的责任单位、责任人和概括的管控措施(包括制度管理措施、工程技术措施、培训教导措施、个体防护措施、应急处置措施等),形成管控手册。
逐级评审并审核、审定、批准,形成台账或操纵清单,组织全员学习本岗位的风险,落实风险操纵措施。
(12月6日—12月10日)。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的根本处境及防范、应急措施。对存在安好生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危害有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位,设置报警装置,配置现场应急器材和撤离通道等。同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。