SWOT分析表 1.pdf

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QR-13
风险分析实施时间
序风险和机遇来源责任部门/评价措施
风险和机遇内容严重发生风险管理措施(开始—完
号(内部/外部)RPN人有效性
程度概率级别成)
1、对市场需求产品的发展趋势分
1、对市场需要产品的发展析应经过反复论证;
趋势判断失误;、对客户的要求实施监视和测量;
客户开发,合同低风2
12、客户要求识别不完整;4143、在确定与客户签署合同前落实供销科
评审过程险
3、未能确保能够满足客户合同评审事宜;
要求就签署合同。相关文件:
《沟通控制程序》
1、新产品开发立项时反复讨论市
场需求;
1、制作的样品未能满足客2、研发产品时尽量选择可重复利
户的需求;高风用的材料制成产品;
2制作样品4416生产科
2、产品制作周期长,跟不险3、加大设计开发的资源投入,尽可
上市场变化。能缩短产品研发周期。
相关文件:
《设计开发控制程序》
1、合理计算公司的实际产能;
2、依据产品特点和本公司的实际
产能合理安排生产计划;
计划制定不合理,导致无法、安排跟单员全程跟踪生产计划
一般3
3生产计划按时完成计划任务,从而延5210的实现过程。生产科
风险
误产品交付相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
风险和机遇评估分析表
QR-13
风险分析
序风险和机遇来源责任部门/实施时间评价措施
风险和机遇内容严重发生风险管理措施
号(内部/外部)RPN人(开始-完成)有效性
程度概率级别
1、生产计划管理;
1、生产不能准时完成计
2、过程能力提前策划;
划;
一般3、不良品率前期策划;
4生产过程2、不良品率过高;5210生产科
风险4、标识管理要求。
3、效率太低;
相关文件:
4、产品标识不清,混乱
《生产和服务提供控制程序》
1、生产计划管制;
2、生产过程的品质控制;
3、成品的品质检验;
、不能按时交付;4、出货前的品质检验.
1一般
5产品交付2、交付的产品不符合客户5210相关文件:生产科
风险
、《生产和服务提供控制程序》
2、《监视、测量、分析和评价控
制程序》
3、《不合格输出控制程序》
1、对所接到的客户投诉登记汇
总,安排专人负责处理并及时回
复客户,客户处理一律存档。
1、顾客投诉未能有效解2、确保产品质量和交流,与客户
决;一般保持积极沟通,以确保客户的满
6顾客服务5315供销科
2、顾客满意度低,导致顾客风险意度,从而稳定客户.
丢失。相关文件:
1、《沟通控制程序》
2、《相关方需求和期望控制程
序》
风险和机遇评估分析表
QR-13
风险分析
实施时间
序风险和机遇来源责任部门/评价措施
风险和机遇内容管理措施(开始—完
号(内部/外部)严重发生风险人有效性
RPN成)
程度概率级别
1、竞争对手的调查分析应严谨细
致;
管理者代表
和竞争对手相比的优劣势低风2、加强公司内部的研发能力和技
7经营计划管理414总经理
分析失误,导致业务萎缩。险术积累,随时保持在行业顶尖水准;
供销科
相关文件:
《相关方需求和期望控制程序》
1、对内审员实施于培训,经考核合
格后获取内审员证书,安排内审员时
1、审核人员业务技能不熟必须是获得内审员资格证书的人员;
悉,导致审核浮表于面;、对内审员开出的不符合项目,责
一般2
8内部审核2、审核发现的不符合项目5210任部门必须落实改善对策,审核员各部门
风险
未能及时改善和跟进,导致持续跟进,直至不符合项关闭;
问题长期存在相关文件
1、《内部审核控制程序》
2、《改进控制程序》
1、明确不合格的范围;
、不合格识别不充分2、意识培训;
1;一般
9持续改进过程2、改善意识不到位;52103、明确改善的流程和方法,并在各部门
风险
3、人员不具备改善的能力组织内实施培训。
《改进控制程序》
风险和机遇评估分析表
QR-13
风险分析
序风险和机遇来源责任部门/实施时间评价措施
风险和机遇内容管理措施
号(内部/外部)严重发生风险人(开始-完成)有效性
RPN
程度概率级别
1、定期进行监视和评审;
1、组织环境识别不齐全;
组织环境及相关一般2、采取对策管理者代表
102、相关方要求识别不完5210
方管理过程风险相关文件总经理
整。
《沟通控制程序》
1、风险识别不齐全;
、风险没有制定相应的措制定风险对策
应对风险和机遇2一般
11施;4312相关文件:各部门
过程风险
3、措施没有得到有效的实《风险和机遇控制程序》
施
1、在管理体系中重点体现总经理
的作用,确保总经理能够履行承诺;
1、领导对管理体系不重
低风2、通过对体系的监视和测量,配置
12领导作用视,没有履行足够的承诺;414总经理
险足够的资源
2、未能配置足够的资源
相关文件:
《质量手》册
风险和机遇评估分析表
QR-13
风险分析
责任
序风险和机遇来源实施时间评价措施
风险和机遇内容管理措施部门/
号(内部/外部)严重发生风险(开始-完成)有效性
RPN人
程度概率级别
1、管理评审计划要反复确认,将每一项输
入落实到责任部门;
2、总经理确保每一项输入均得到评审;
3、输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么
1、输入项目不全;
一般做?”、“什么时候完成?”以确保管理评审总经理
13管理评审2、输出项目未能有效5210
风险输出得到有效的落实;各部门
落实。
4、每年的管理评审务必评审上年度输出
的执行情况.
相关文件:
《管理评审控制程序》
1、要求用于数据分析的数据必须保持准
确;
数据信息不准确,导致一般2、公责成司品技部对数据的真实性实施
14数据分析5210各部门
分析的结论不合理风险监督和验证。
相关文件:
《沟通和控制程序》
1、策划质量管理体系时,应识别产品要满
足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、
1、策划质量管理体系
以及法律法规或行业特定的要求;
时,遗漏了要求;管理者
质量管理体系策一般2、各项要求的控制措施要经过不断的讨
152、策划的控制措施不5210代表
划风险论,改进,最终确定,以确保控制措施的有效
能满足质量管理体系各各部门
性;
项要求的控制
3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA
过程发放展开
风险和机遇评估分析表
QR-13
风险分析
责任
序风险和机遇来源实施时间评价措施
风险和机遇内容管理措施部门/
号(内部/外部)严重发生风险(开始-完成)有效性
RPN人
程度概率级别
1、建立外来文件清单,将需要使用的外来
1、需要遵守的外来文文件予以规范管理;
件识别不全,导致出现、失效文件及时回收销毁,如需留档必须
一般2
16文件管理不符合要求的情况;5210加盖“失效文件,仅供参考"字样印章,已科
风险
2、失效文件投入使用,对失效文件进行区分。
导致引发不良后果。相关文件:
《文件和记录控制程序》
1、公司与员工签订劳动合同;
2、制定规定:员工离职前应有交接期,确
保工作顺利交接;
、对在岗职工进行培训,增长复合人才储
高风3
17人力资源控制关键岗位人员离职5420备;科
险
4、联系有合作的招聘单位出现岗位空缺
即时补充。
相关文件:
《人力资源管理程序》
1、设备的保养及备件储备;
1、设备产能不足;2、建立完整的设备故障应急预案,以确保
2、设备能力不足;
18设备管理5420
3、设备经常损坏,影响险相关文件:供销科
生产进度1、《基础设施控制程序》
2、《设备保养规定》
风险和机遇评估分析表
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风险分析
责任实施时间
序风险和机遇来源评价措施
风险和机遇内容管理措施部门/(开始—完
号(内部/外部)严重发生风险有效性
RPN人成)
程度概率级别
1、供应商定期评审;
1、供应商不配合;
2、开发建立备用供应商;
2、采购物料不符合要
一般3、价格成本核算,与供方共赢;
19采购管理求;5210供销科
风险4、供应商定期整改。
3、交货不及时;
相关文件:
4、价格成本高.
1、《外部提供产品服务和过程控制程序》
1、物品放置环境不符1、运行环境的先期策划及定期更新;
合要求,导致影响其质、库存物资每一项都做好标识;
一般2
20仓库管理量;5210相关文件:仓库
风险
2、标识不清楚,导致用1、《生产和服务提供控制程序》
错材料2、《仓库管理制度》
1、制定抽样计划;
2、设置待检区域;
1、原材料不合格未检
3、建立检验合格与不合格标识;
出;
一般4、对不符合报告设立关闭期限;
21来料和成品检验2、不良品流出到客户;5210质检部
风险相关文件:
3、不良品未及时标识
1、《监视、测量、分析和评价控制程序》
和控制
2、《不合格输出控制程序》
风险和机遇评估分析表
QR-13
风险分析
责任
序风险和机遇来源实施时间评价措施
风险和机遇内容管理措施部门/
号(内部/外部)(开始-完成)有效性
严重发生风险人
RPN
程度概率级别
1、建立仪器清单,并制定每年度的校准计
划,按计划时间对仪器实施校准;
1、仪器精度不够,导致一般2、使用的仪器必须持有校准报告和张贴
22仪器校准管理5210质检部
检测结果不准风险校准合格证;
相关文件:
《监视和测量资源控制程序》
1、可利用的知识的前期准备;
1、组织知识不足,对产品一般
23知识产权管理5210相关文件:质检部
及过程设计不足。风险
《组织知识控制程序》
1、所有变更需要及时下发《变更通知单》
1、变更未能及时通知
至相关部门;
相关部门到;一般
24变更管理52102、所有变更需要验证。生产科
2、变更验证不充分,导风险
相关文件:
致变更出现不符合。
《沟通控制程序》
风险和机遇评估分析表
QR-13
风险分析
责任实施时间
序风险和机遇来源评价措施
风险和机遇内容管理措施部门/(开始—完
号(内部/外部)有效性
严重发生风险人成)
RPN
程度概率级别
1、对所有出现的不合格品需要及时张贴
1、标识不清楚,导致非红色“不合格”标贴,以避免投入使用;
预期的应用;2、出现不合格品后,应及时分析原因,采
一般质检部
25不合格品控制2、未及时有效的采取5210取对策,以确保不再产生不合格品。
风险生产部
改善对策,导致不合格相关文件:
、《不合格品输出控制程序》
2、《改进控制程序》
,以验
证工作区域是否符合安全生产要求;
1、车间、仓库、,以确保工作环境得
产品生产储运的要求;一般到了维护、保养和检查;生产科
26工作环境管理5210
2、没有对工作环境进风险相关文件:供销科
行日常的检查维护1、《基础设施控制程序》
2、《公司环境分析控制程序》
3、设备年检计划
汇总人:复核人:批准人:日期: