内审主要过程及内容.doc

三标体系内审主要过程及内容
序号
审核过程
审核内容
标准条款
一
工程质量和进度管理
1、项目管理策划:项目施工组织设计/质量计划/的编制、内容、审批、修改是否能够指导工程和生产;规定了工程或劳务分包的要求;
质量管理体系标准














环境管理体系标准


职业健康安全管理体系标准


2、质量管理体系的建立、机构健全、职责明确;专职质量管理人员持证上岗;建立了内外部沟通的渠道;
3、质量目标和主要经济技术指标的确定及考核办法,实现情况;
4、质量检查:定期和不定期的质量检查记录;质量通病、不合格品的处置及纠正措施的跟踪验证,质量事故的处理是否符合《不合格品控制程序》:
5、监理、建设单位、监督站等上级主管部门的质量检查,书面整改通知及整改反馈情况:每次标段质量评比情况;
6、设计文件、施工规范、验收标准、合同等有效文件和记录是否得到了控制;设计文件图纸完整,图纸更改符合文件要求;
7、特殊过程的识别及控制;是否编制作业指导书,对操作人员的资格和所使用的设备有所限定并满足要求,对过程记录的要求,在需要时是否再确认,主要工艺参数的监控记录:
8、针对重点、难点工程是否编制专项施组;冬雨季施工质量、安全控制措施;
9、生产计划的编制、审批、发放;调度生产分析,能否及时解决生产中的问题;
10、工人的操作方法是否符合操作规程;
询问工人是否接受过技术交底,交底的主要内容有哪些;观察工人所操作的前道工序是否经过检查和验收,工人如何得知本道工序准许施工的信息;核实操作人员的上岗资格及能力是否满足要求;
11、分包方的工是否符合操作规程及技术交底要求;项目对其如何监控;
12、对现场材料、半成品、成品质量现状进行观察、询问、评价,对比质量检查、评定记录中的内容、评定结果与实物质量是否相符;通过工序检验、产品验收记录是否可以实现材料的追溯;
13、对现场材料或半成品的取样试验及标识进行观察,是否符合规范和体系文件要求;
14、成品保护措施与技术交底中的要求是否一致,是否能够起到保护作用;
15、工程或产品信息变更:是否建立台帐、变更评审记录,是否及时、完整地办理变更手续,资料完备;变更后信息的内部传递,是否会造成材料积压,增加材料成本。对业主口头通知的变更,是否主动办理工程变更书,并由业主代表签字确认。
16、竣工文件编制及时,资料准确完整,手续齐全,满足工程交付需要;竣工文件向公司档案室的移交是否及时、规范、齐全;
17、产品质量环境安全记录、工程日志、统计报表的填写详实、准确;
18、新工艺、新技术、新材料的应用;科技成果、QC小组活动成果、技术总结;
19、创优计划、特殊过程、隐蔽质量点的控制措施的落实情况;
20、工期检查制度的建立和实施;
21、查看施工日志、统计报表,工程项目进度计划是否符合工期的安排(年、季、月);
22、影响进度的因素、方案措施及落实;
23、对分包方承担的工程施工进度控制措施及实施;
24、合法经营、证照齐全有效。
三标体系内审主要过程及内容
序